Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01030145 - DATA: 24/03/2023
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
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SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇAO DE 10 LIVROS PORTIFÓLIO TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE IPU DESTINADAS A MANUTENÇAO DO [...]
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 01030142 - DATA: 24/03/2023
SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA
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SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO AS ATIVIDADES NO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI [...]
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897,54 |
897,54 |
897,54 |
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EMPENHO: 01030141 - DATA: 24/03/2023
MEGA PLASTICOS COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL MACULATORIA GROSSO DESTINADO AS ATIVIDADES NO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENV [...]
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160,00 |
160,00 |
160,00 |
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EMPENHO: 01030148 - DATA: 24/03/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 0 [...]
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1.305,96 |
1.305,96 |
1.305,96 |
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EMPENHO: 01030150 - DATA: 24/03/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA, CONFORME ORDEM DE COMPRA E [...]
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1.183,29 |
1.183,29 |
1.183,29 |
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EMPENHO: 03030060 - DATA: 23/03/2023
JARDEL XIMENES SOARES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UMA (01)GELADEIRA DA E.M.E.B. MARIA VALDEMIRA COELHO NESTE MUNICIPIO.
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 03030059 - DATA: 23/03/2023
JARDEL XIMENES SOARES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VENTILADORES DE TETO E DE PAREDE COM DEFEITOS E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NOVOS NAS [...]
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925,00 |
925,00 |
925,00 |
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EMPENHO: 04030133 - DATA: 23/03/2023
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 04030132 - DATA: 23/03/2023
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 04030131 - DATA: 23/03/2023
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 04030130 - DATA: 23/03/2023
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 04030129 - DATA: 23/03/2023
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
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6.350,00 |
6.350,00 |
2.360,00 |
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EMPENHO: 04030128 - DATA: 23/03/2023
A INACIO NETO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE NITROGENIO LIQUIDO 20,5 LITROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL [...]
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3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
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EMPENHO: 01030139 - DATA: 23/03/2023
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS L
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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12.690,00 |
12.690,00 |
12.690,00 |
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EMPENHO: 01030138 - DATA: 23/03/2023
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS L
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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6.650,00 |
6.650,00 |
6.650,00 |
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EMPENHO: 01030140 - DATA: 23/03/2023
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 01030136 - DATA: 22/03/2023
PEDRO CESAR MELO TAVARES
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2023, EM VIRTU [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 01030133 - DATA: 22/03/2023
PAULO MEDEIROS DE SOUSA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DE AMBIENTES(RESTAURANTE LUAR DO IPU) POR OCASIÃO DA CERIMONIA DE REINTEGRAÇÃ [...]
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265,00 |
265,00 |
265,00 |
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EMPENHO: 01030137 - DATA: 22/03/2023
RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , PARA [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 04030127 - DATA: 22/03/2023
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA O PACIENTE CARENTE MARIA VITORIA BEZERRA DE SOU [...]
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104,00 |
104,00 |
104,00 |
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EMPENHO: 04030125 - DATA: 22/03/2023
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 22 DE MA [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 04030124 - DATA: 22/03/2023
PAULO MEDEIROS DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DE AMBIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 04030123 - DATA: 22/03/2023
E & M SAUDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DR. FRANCISCO MANOEL NOBRE GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 04030122 - DATA: 22/03/2023
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO E EXAME: MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE FRANCISCA SIANUZIA HOLANDA MAR [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 04030121 - DATA: 22/03/2023
ORTHOPED SOBRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EPIFIODESE DE QUADRIL, NO PACIENTE ANTONIO SAULO MARTINS PAIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, [...]
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5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 04030119 - DATA: 22/03/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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80.372,74 |
80.372,74 |
80.372,74 |
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EMPENHO: 04030118 - DATA: 22/03/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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87.826,53 |
87.826,53 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030117 - DATA: 22/03/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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69.805,82 |
69.805,82 |
69.805,82 |
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EMPENHO: 06030065 - DATA: 22/03/2023
JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO,PARA VIAJAR A FORTAL [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 06030064 - DATA: 22/03/2023
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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