Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01030129 - DATA: 22/03/2023
SILVIO CARVALHO BEZERRA
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SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 01030135 - DATA: 22/03/2023
FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA, SECRETARIO DE FINANCAS, PARA VIAJAR A CIDADE [...]
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250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01030134 - DATA: 22/03/2023
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS COM A CONFECÇÃO DE TOTEM EM METALON E LONA, TAMANHO 0,60 X 1,80CM E PLACAS EM PVC E ADEVISOS, [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 01030130 - DATA: 22/03/2023
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO , PARA VIAJAR A CIDA [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 01030127 - DATA: 21/03/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI [...]
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757,70 |
757,70 |
757,70 |
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EMPENHO: 01030128 - DATA: 21/03/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO AO ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEST [...]
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810,20 |
810,20 |
810,20 |
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EMPENHO: 03030058 - DATA: 21/03/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
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1.005,50 |
1.005,50 |
1.005,50 |
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EMPENHO: 03030057 - DATA: 21/03/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
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1.758,05 |
1.758,05 |
1.758,05 |
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EMPENHO: 03030056 - DATA: 21/03/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
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1.658,75 |
1.658,75 |
1.658,75 |
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EMPENHO: 02030018 - DATA: 21/03/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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117.311,00 |
117.311,00 |
117.311,00 |
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EMPENHO: 02030017 - DATA: 21/03/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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80.695,00 |
80.695,00 |
80.695,00 |
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EMPENHO: 02030016 - DATA: 21/03/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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64.600,00 |
64.600,00 |
64.600,00 |
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EMPENHO: 04030120 - DATA: 21/03/2023
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL CHAMEX A4) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI [...]
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7.470,00 |
7.470,00 |
7.470,00 |
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EMPENHO: 04030115 - DATA: 21/03/2023
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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2.774,00 |
2.774,00 |
2.774,00 |
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EMPENHO: 01030132 - DATA: 21/03/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DO MEMORIAL DESCRITIVO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE ROCAGEM DAS MARGENS DAS ESTRADAS [...]
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96,62 |
96,62 |
96,62 |
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EMPENHO: 01030131 - DATA: 21/03/2023
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PLOTER DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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3.015,00 |
3.015,00 |
3.015,00 |
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EMPENHO: 01030126 - DATA: 21/03/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEST [...]
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1.634,00 |
1.634,00 |
1.634,00 |
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EMPENHO: 01030125 - DATA: 21/03/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEST [...]
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777,50 |
777,50 |
777,50 |
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EMPENHO: 04030109 - DATA: 20/03/2023
HOSPITAL DE OLHOS LEIRIA DE ANDRADE S/S LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VITRECTOMIA VIAS PARS PLANA UNILATERAL NO PACIENT [...]
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10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
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EMPENHO: 04030106 - DATA: 20/03/2023
YUKARI ADACHI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA MAPEAMENTO DA ENDOMETRIOSE COM PREPARO INTES [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 06030063 - DATA: 20/03/2023
LUIZ FELIPE MOURA ARAUJO SOUSA
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DA REDE DE COMPUTADORES DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARI [...]
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640,00 |
640,00 |
640,00 |
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EMPENHO: 01030120 - DATA: 17/03/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.
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19.750,00 |
19.750,00 |
19.750,00 |
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EMPENHO: 01030119 - DATA: 17/03/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.
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4.250,00 |
4.250,00 |
4.250,00 |
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EMPENHO: 01030116 - DATA: 17/03/2023
PEDRO CESAR MELO TAVARES
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, PARA RESO [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 01030112 - DATA: 17/03/2023
R N LOPES ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONTRATO Nº 002 [...]
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1.106,50 |
1.106,50 |
1.106,50 |
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EMPENHO: 01030115 - DATA: 17/03/2023
CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS REFERENTE A LEGALIZAÇÃO DE ÁREAS INSTITUCIONAIS, COM REGISTROS DE ESCRITURAS PUBLICAS DE UM (0 [...]
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9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
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EMPENHO: 03030055 - DATA: 17/03/2023
R N LOPES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONTRATO N [...]
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967,00 |
967,00 |
967,00 |
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EMPENHO: 02030015 - DATA: 17/03/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
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8.680,55 |
8.680,55 |
8.680,55 |
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EMPENHO: 02030014 - DATA: 17/03/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
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9.875,00 |
9.875,00 |
9.875,00 |
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EMPENHO: 02030013 - DATA: 17/03/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
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5.875,00 |
5.875,00 |
5.875,00 |
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