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CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

Em tempos de crise, a informação correta, apurada de forma ética, séria e responsável faz toda a diferença e pode ajudar a salvar vidas. Aqui você vai encontrar todo o conteúdo oficial sobre a situação do coronavírus na cidade: notícias, boletins, comunicados, notas e informativos.

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 13/10/2021 ÀS 21:01

SUSPEITOS
56
CONFIRMADOS
5.421
DESCARTADOS
11.475
ÓBITOS
108
INTERNADOS
2
CURADOS
5.279
NOTIFICADOS
15.709
ISOLAMENTO
54

RESUMO DEMONTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS – COVID-19
RECEITAS ARRECADADAS

5.083.623,78

DESPESAS - EMPENHADA

8.884.809,22

DESPESAS - LIQUIDADA

8.786.690,61

DESPESAS - PAGA

7.885.603,38

EM ATENDIMENTO A LEI 13.979 DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

decretos - COVID-19 Informações mais detalhadas Exportações

licitações - COVID-19 Informações mais detalhadas Exportações

contratos - COVID-19 Informações mais detalhadas Exportações

Número do contrato
Modalidade do contrato
Data da publicação
Exercício do contrato
Nome do contratado
CPF/CNPJ
Secretaria
Objeto
Valor contratado Vigência
Mais
0062020TDFMS-1
CONTRATO ORIGINAL
29/07/2020
2020
EDNEI ALVES DO NASCIMENTO 05014837301
16.850.791/0001-89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE TOTEM DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL DESTINADOS NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPU-CE
11.400,00 29/07/2020
29/10/2020
0172020PDFMS-1
Processo licitatório:
0172020PDFMS
CONTRATO ORIGINAL
21/07/2020
2020
FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAÚJO SILVA ME
10.873.939/0001-14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTE RÁPIDO COVID-19 PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG/IGM PARA O CORONAVÍRUS (COV-2) EM SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPU-CE
110.000,00 21/07/2020
17/01/2021
0162020PDFMS-1
Processo licitatório:
0162020PDFMS
CONTRATO ORIGINAL
07/07/2020
2020
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
11.049.892/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE RESPIRADOR DESCARTÁVEL (MÁSCARAS) CLASSE PFF2, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ EVANGELISTA DE OLIVEIRA DO MUNICÍPIO DE IPU-CE
19.800,00 07/07/2020
03/01/2021
0062020TDFME-1
Processo licitatório:
0062020TDFME
CONTRATO ORIGINAL
16/06/2020
2020
FÊNIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME
24.648.605/0001-51
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PRÉDIOS E ESCOLAS PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE IPU
12.100,00 16/06/2020
16/12/2020
0132020PDFMS-1
Processo licitatório:
0132020PDFMS
CONTRATO ORIGINAL
05/06/2020
2020
Y. M. AGUIAR RODRIGUES - ME
22.180.410/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPU-CE
22.000,00 05/06/2020
02/12/2020
0122020PDFMS-1
Processo licitatório:
0122020PDFMS
CONTRATO ORIGINAL
01/06/2020
2020
FÊNIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME
24.648.605/0001-51
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE IPU
16.850,00 01/06/2020
28/11/2020
0112020PDFMS-01
Processo licitatório:
0112020PDFMS
CONTRATO ORIGINAL
20/05/2020
2020
CARDOSO IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
22.318.820/0001-69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTE RÁPIDO COVID-19 PARA DETECÇÃO QUALITATIVA IN VITRO DE ANTICORPOS IGM/IGG PARA O CORONAVÍRUS (COV-2) EM SORO, PLASMA E SANGUE HUMANO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPU-CE
140.500,00 20/05/2020
16/11/2020
0092020PDFMS-01
Processo licitatório:
0092020PDFMS
CONTRATO ORIGINAL
11/05/2020
2020
ANDERSON LUID DOS SANTOS SEVERO - ME
20.472.560/0001-56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO N95 PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ EVANGELISTA DE OLIVEIRA DO MUNICÍPIO DE IPU-CE
15.000,00 11/05/2020
07/11/2020
0072020PDFMS-1
Processo licitatório:
0072020PDFMS
CONTRATO ORIGINAL
20/04/2020
2020
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES CONFERÊNCIA TÊXTIL LTDA-ME
21.848.739/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM MALHA 100% ALGODÃO, DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL E DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID-19
87.500,00 20/04/2020
17/10/2020

diarias - COVID-19 Informações mais detalhadas

despesas - COVID-19 Informações mais detalhadas Exportações

Dados atualizados em: 15/10/2021 - 12:25:55
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
R$ Empenhado R$ Liquidado R$ Pago Mais
EMPENHO: 04100002 - DATA: 01/10/2021
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RE [...]
50,00 0,00 0,00
EMPENHO: 04090160 - DATA: 27/09/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 04090159 - DATA: 23/09/2021
RAIMUNDO JEOVA MARTINS MESQUITA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, RAIMUNDO JEOVA MARTINS MESQUITA FARMACEUTICO BIOQUIMICO, PARA VIAJAR A SOBRAL PARA RECEBER [...]
50,00 50,00 50,00
EMPENHO: 04090099 - DATA: 16/09/2021
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS TAMANHOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO CONT [...]
2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMPENHO: 04090092 - DATA: 13/09/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 04090025 - DATA: 01/09/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 04080123 - DATA: 27/08/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 04080120 - DATA: 25/08/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 04080085 - DATA: 20/08/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 04080065 - DATA: 16/08/2021
RAIMUNDO JEOVA MARTINS MESQUITA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, RAIMUNDO JEOVA MARTINS MESQUITA FARMACEUTICO BIOQUIMICO, PARA VIAJAR A SOBRAL PARA RECEBER [...]
50,00 50,00 50,00
EMPENHO: 04070183 - DATA: 22/07/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 04070113 - DATA: 14/07/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
116.010,21 116.010,21 116.010,21
EMPENHO: 04070043 - DATA: 09/07/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 04070040 - DATA: 07/07/2021
RAIMUNDO JEOVA MARTINS MESQUITA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, RAIMUNDO JEOVA MARTINS MESQUITA FARMACEUTICO BIOQUIMICO, PARA VIAJAR A SOBRAL PARA RECEBER [...]
50,00 50,00 50,00
EMPENHO: 04060153 - DATA: 29/06/2021
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COVID-19, CONFORME [...]
12.770,30 12.770,30 12.770,30
EMPENHO: 04060182 - DATA: 29/06/2021
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COVID-19, CONFORME [...]
20.283,51 20.283,51 20.283,51
EMPENHO: 04060142 - DATA: 28/06/2021
RAIMUNDO JEOVA MARTINS MESQUITA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, RAIMUNDO JEOVA MARTINS MESQUITA FARMACEUTICO BIOQUIMICO, PARA VIAJAR A SOBRAL PARA RECEBER [...]
50,00 50,00 50,00
EMPENHO: 04060127 - DATA: 25/06/2021
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(VIAGENS RE [...]
5.658,00 5.658,00 5.658,00
EMPENHO: 04060128 - DATA: 25/06/2021
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(VIAGENS RE [...]
1.711,20 1.711,20 1.711,20
EMPENHO: 04060124 - DATA: 24/06/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 04060080 - DATA: 18/06/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 04060063 - DATA: 14/06/2021
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL - UNIDADE DE ATENDIMENTO D [...]
8.379,00 8.379,00 8.379,00
EMPENHO: 04060066 - DATA: 14/06/2021
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL - UNIDADE DE ATENDIMENTO D [...]
8.507,00 8.507,00 8.507,00
EMPENHO: 04060017 - DATA: 08/06/2021
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL - UNIDADE DE ATENDIMENTO D [...]
11.434,00 11.434,00 11.434,00
EMPENHO: 04060006 - DATA: 07/06/2021
ANA PAULA GOMES DIAS ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPAC - UNIDADE PARA ATENDIMENTO DA COVID, PARA AJUDAR N [...]
695,00 695,00 695,00
EMPENHO: 04060023 - DATA: 07/06/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 04060171 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
225,70 225,70 225,70
EMPENHO: 04060172 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
1.856,10 1.856,10 1.856,10
EMPENHO: 04060173 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
625,20 625,20 625,20
EMPENHO: 04060174 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
1.531,00 1.531,00 1.531,00
EMPENHO: 04060175 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
89,70 89,70 89,70
EMPENHO: 04060176 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
629,04 629,04 629,04
EMPENHO: 04060177 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
154,25 154,25 154,25
EMPENHO: 04060178 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
33,60 33,60 33,60
EMPENHO: 04060179 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
1.744,30 1.744,30 1.744,30
EMPENHO: 04060180 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
60,00 60,00 60,00
EMPENHO: 04060181 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
88,95 88,95 88,95
EMPENHO: 04050215 - DATA: 31/05/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 04050169 - DATA: 20/05/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 04050146 - DATA: 19/05/2021
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(VIAGENS RE [...]
2.944,00 2.944,00 2.944,00
EMPENHO: 04050148 - DATA: 19/05/2021
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(VIAGENS RE [...]
828,00 828,00 828,00
EMPENHO: 04050162 - DATA: 19/05/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
104.952,83 104.952,83 48.252,83
EMPENHO: 04050115 - DATA: 17/05/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 04050003 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
1.447,00 1.447,00 1.447,00
EMPENHO: 04050004 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
24,00 24,00 24,00
EMPENHO: 04050005 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
1.669,80 1.669,80 1.669,80
EMPENHO: 04050006 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
60,00 60,00 60,00
EMPENHO: 04050007 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
75,00 75,00 75,00
EMPENHO: 04050008 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
538,72 538,72 538,72
EMPENHO: 04050009 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
132,20 132,20 132,20
EMPENHO: 04050010 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
119,60 119,60 119,60
EMPENHO: 04050011 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
1.224,80 1.224,80 1.224,80
EMPENHO: 04050012 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
541,60 541,60 541,60
EMPENHO: 04050013 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
199,00 199,00 199,00
EMPENHO: 04040120 - DATA: 26/04/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
91.906,25 91.906,25 91.906,25
EMPENHO: 04040110 - DATA: 23/04/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
91.906,25 0,00 0,00
EMPENHO: 04040083 - DATA: 16/04/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 04040051 - DATA: 06/04/2021
ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS PROFIS CIVIS DE IPU E REGIOES
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE VIABILIZAR O REPASSE FIANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE IPU E REGIOES - [...]
24.500,00 24.500,00 24.500,00
EMPENHO: 01030098 - DATA: 23/03/2021
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19 [...]
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 04030147 - DATA: 23/03/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
80.881,40 80.881,40 80.881,40
EMPENHO: 04030085 - DATA: 12/03/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
13.387,92 13.387,92 13.387,92
EMPENHO: 04020040 - DATA: 12/02/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
89.956,96 89.956,96 89.956,96
EMPENHO: 01020074 - DATA: 11/02/2021
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AS EQUIPES DA GUARDA MUNICIPAL, QUE IRÃO TRABALHAR NA FISCALIZAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DO DECRETO 0 [...]
1.200,00 1.200,00 1.200,00
EMPENHO: 04020065 - DATA: 11/02/2021
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AS EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA, QUE IRÃO TRABALHAR NA FISCALIZAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DO DECRE [...]
400,00 400,00 400,00
EMPENHO: 04020056 - DATA: 05/02/2021
ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS PROFIS CIVIS DE IPU E REGIOES
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE VIABILIZAR O REPASSE FIANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE IPU E REGIOES - [...]
17.000,00 17.000,00 17.000,00
EMPENHO: 04020015 - DATA: 03/02/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
17.247,18 17.247,18 17.247,18
EMPENHO: 04020016 - DATA: 03/02/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
10.028,43 10.028,43 10.028,43
EMPENHO: 04010041 - DATA: 19/01/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
58.012,00 58.012,00 58.012,00
EMPENHO: 04010042 - DATA: 19/01/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
80.297,49 80.297,49 80.297,49
EMPENHO: 04010043 - DATA: 19/01/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
517.089,64 517.089,64 499.000,00
EMPENHO: 04010062 - DATA: 19/01/2021
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA-
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GELO RÍGIDO E TERMOMETRO DIGITAL DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE VACINAS NO COMBATE E ENFRENTAMENTO [...]
1.790,00 1.790,00 1.790,00
EMPENHO: 04010057 - DATA: 18/01/2021
MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS COM TERMOMETRO DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE VACINAS NO COMBATE E ENFRENTAMENTO D [...]
2.550,00 2.550,00 2.550,00
EMPENHO: 04010066 - DATA: 05/01/2021
ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS PROFIS CIVIS DE IPU E REGIOES
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE VIABILIZAR O REPASSE FIANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE IPU E REGIOES - [...]
7.500,00 7.500,00 3.750,00
EMPENHO: 04010030 - DATA: 04/01/2021
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NO DECORRER DO [...]
5.210,00 0,00 0,00
EMPENHO: 04010098 - DATA: 04/01/2021
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES EMERGENCIAIS/CONTROLE DO ENFRETAMENTO A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS-COVID-19 INS [...]
2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMPENHO: 04120211 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
2.209,00 2.209,00 2.209,00
EMPENHO: 04120213 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
2.201,50 2.201,50 2.201,50
EMPENHO: 04120215 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
4.387,54 4.387,54 4.387,54
EMPENHO: 04120218 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
318,00 318,00 318,00
EMPENHO: 04120220 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
285,84 285,84 285,84
EMPENHO: 04120222 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
1.346,00 1.346,00 1.346,00
EMPENHO: 04120224 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
70,00 70,00 70,00
EMPENHO: 04120227 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
6.434,05 6.434,05 6.434,05
EMPENHO: 04120241 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
1.950,86 1.950,86 1.950,86
EMPENHO: 04120243 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
169,74 169,74 169,74
EMPENHO: 04120245 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
152,40 152,40 152,40
EMPENHO: 04120248 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
1.392,65 1.392,65 1.392,65
EMPENHO: 04120249 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
83,16 83,16 83,16
EMPENHO: 04120250 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
530,96 530,96 530,96
EMPENHO: 04120272 - DATA: 23/12/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
142.795,12 142.795,12 142.795,12
EMPENHO: 04120274 - DATA: 23/12/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
125.946,96 125.946,96 125.946,96
EMPENHO: 04120275 - DATA: 23/12/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
43.129,35 43.129,35 43.129,35
EMPENHO: 06120044 - DATA: 22/12/2020
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICASA PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES NO ENFRENTAMENT [...]
34.044,00 0,00 0,00
EMPENHO: 06120047 - DATA: 22/12/2020
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICASA PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES NO ENFRENTAMENT [...]
340.440,00 340.440,00 340.440,00
EMPENHO: 04120141 - DATA: 21/12/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
528.013,80 528.013,80 499.013,80
EMPENHO: 04120144 - DATA: 18/12/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
275,85 275,85 275,85
EMPENHO: 04120137 - DATA: 17/12/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
78.132,55 78.132,55 78.132,55
EMPENHO: 04120089 - DATA: 11/12/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
305,41 305,41 305,41
EMPENHO: 01120109 - DATA: 11/12/2020
MARIA ALVES PAIVA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE DONA BRANCA A MESTRE DO BARRO, UMA HISTÓRIA DE VIDA, LUTA E FAZER CULTURAL, SELEÇÃO DE [...]
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 01120110 - DATA: 11/12/2020
VALDEMAR CESÁRIO LOPES
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE RECICLE, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FORM [...]
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 01120111 - DATA: 11/12/2020
FRANCISCO SAMUEL DANTAS DO NASCIMENTO RODRIGUES
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO CANTANDO COM SAMUEL RODRIGUES, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICO [...]
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 01120112 - DATA: 11/12/2020
ELOISA SOARES DA SILVA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO HELLEN SOARES, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM [...]
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 01120113 - DATA: 11/12/2020
FRANCISCO DENILSON BESERRA FERREIRA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE DONA DENIS CANTOR, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULTURA [...]
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 01120114 - DATA: 11/12/2020
JOSE CARDOSO DE SOUSA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO COMO FAZER UM QUADRO DE PAISAGEM, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍST [...]
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 01120115 - DATA: 11/12/2020
ISRAELLY PASSOS FEITOSA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO FORRÓ ESTILHO DE IPU - FORRÓ DAS ANTIGAS, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDO [...]
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 01120116 - DATA: 11/12/2020
MARIA EMILIA MAGARINHO DE OLIVEIRA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO MULHERES SO SERTÃO - MÃOS QUE TECEM, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ART [...]
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 01120117 - DATA: 11/12/2020
JOÃO BOSCO RODRIGUES DE ANDRADE
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO APREDENDO A DESENHAR COM ANIMAIS, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍST [...]
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 01120118 - DATA: 11/12/2020
MARIA HELENA ALVES DE LIMA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO INVENTANDO ARTE, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM [...]
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 01120119 - DATA: 11/12/2020
KELLY MENDES DE LIMA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO 25 ANOS DEDICADOS A ARTE DE CANTAR, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍ [...]
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 01120120 - DATA: 11/12/2020
GERMANA HOLANDA FREITAS DOS SANTOS
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO DESTAQUE-SE, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FOR [...]
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 01120121 - DATA: 11/12/2020
FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO IPU 180 ANOS, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FO [...]
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 01120122 - DATA: 11/12/2020
EMANNUEL NAZARENO OLIVEIRA COSTA SOUSA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO RCR - REVOLUÇÃO CRISTO REI, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-C [...]
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 01120123 - DATA: 11/12/2020
ALISON SILVA VILAR COSTA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO O GLOBO DA MORTE, A ARTE DA VIDA, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍST [...]
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 01120124 - DATA: 11/12/2020
ERISVAN VILAR DA SILVA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO PALHAÇO FERRUGEM JACSON, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULT [...]
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 01120125 - DATA: 11/12/2020
FRANCISCO ALAN ALVES DE ANDRADE
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO TOUR PELO IPU, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM F [...]
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 01120126 - DATA: 11/12/2020
FRANCISCO KAIO ANDRADE SILVA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO KAIO ANDRADE, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FO [...]
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 01120127 - DATA: 11/12/2020
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO ARTE COM MADEIRA, EXPRESSÕES CULTURAIS DO POVO IBIAPABANO, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRO [...]
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 01120128 - DATA: 11/12/2020
JOÃO BATISTA DE MORAIS
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO FORRÓ CHARME DE MENINA, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULTU [...]
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 04120053 - DATA: 08/12/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
13.600,00 13.600,00 13.600,00
EMPENHO: 04120050 - DATA: 04/12/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
268,97 268,97 268,97
EMPENHO: 01120016 - DATA: 03/12/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID [...]
1.300,00 0,00 0,00
EMPENHO: 02120004 - DATA: 03/12/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS E ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDE [...]
2.700,00 0,00 0,00
EMPENHO: 03120005 - DATA: 03/12/2020
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS E ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CO [...]
300,00 0,00 0,00
EMPENHO: 04110201 - DATA: 27/11/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
312,29 312,29 312,29
EMPENHO: 04110186 - DATA: 26/11/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO EN [...]
900,00 900,00 900,00
EMPENHO: 04110192 - DATA: 26/11/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
24.010,07 24.010,07 24.010,07
EMPENHO: 04110168 - DATA: 20/11/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
239,41 239,41 239,41
EMPENHO: 04110146 - DATA: 13/11/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
91.211,77 91.211,77 91.211,77
EMPENHO: 04110149 - DATA: 13/11/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
404,41 404,41 404,41
EMPENHO: 04110143 - DATA: 12/11/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
21.838,17 21.838,17 21.838,17
EMPENHO: 04110127 - DATA: 11/11/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
174,87 174,87 174,87
EMPENHO: 04110128 - DATA: 11/11/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
153,70 153,70 153,70
EMPENHO: 04110129 - DATA: 11/11/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
86,94 86,94 86,94
EMPENHO: 04110130 - DATA: 11/11/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
536,14 536,14 536,14
EMPENHO: 04110131 - DATA: 11/11/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
1.395,35 1.395,35 1.395,35
EMPENHO: 04110132 - DATA: 11/11/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
1.976,29 1.976,29 1.976,29
EMPENHO: 01110064 - DATA: 10/11/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID [...]
800,00 800,00 800,00
EMPENHO: 04110064 - DATA: 06/11/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
334,97 334,97 334,97
EMPENHO: 04110009 - DATA: 03/11/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO EN [...]
800,00 800,00 800,00
EMPENHO: 04110148 - DATA: 03/11/2020
ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS PROFIS CIVIS DE IPU E REGIOES
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE VIABILIZAR O REPASSE FIANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE IPU E REGIOES - [...]
9.500,00 4.750,00 4.750,00
EMPENHO: 04110068 - DATA: 02/11/2020
LOKA EVENTOS LTDA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DICIPLINADORES E TENDAS DESTINADOS NA INSTALAÇÃO DE BARREIRAS EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E LOGRADOUR [...]
6.200,00 6.200,00 6.200,00
EMPENHO: 04110069 - DATA: 02/11/2020
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BARREIRAS EMERGENCIAIS/CONTROLE NO ENFRETAMENTO A DISSEMI [...]
3.600,00 3.600,00 3.600,00
EMPENHO: 04110005 - DATA: 30/10/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
275,85 275,85 275,85
EMPENHO: 04100165 - DATA: 23/10/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
3.238,35 3.238,35 3.238,35
EMPENHO: 04100166 - DATA: 23/10/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
51,10 51,10 51,10
EMPENHO: 04100167 - DATA: 23/10/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
956,00 956,00 956,00
EMPENHO: 04100168 - DATA: 23/10/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
239,96 239,96 239,96
EMPENHO: 04100169 - DATA: 23/10/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
318,00 318,00 318,00
EMPENHO: 04100170 - DATA: 23/10/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
6.639,08 6.639,08 6.639,08
EMPENHO: 04100171 - DATA: 23/10/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
1.427,00 1.427,00 1.427,00
EMPENHO: 04100172 - DATA: 23/10/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
2.103,50 2.103,50 2.103,50
EMPENHO: 04100192 - DATA: 23/10/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
341,85 341,85 341,85
EMPENHO: 01100089 - DATA: 22/10/2020
ALANA RAYANE ALVES DE SOUSA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
30.000,00 30.000,00 30.000,00
EMPENHO: 01100090 - DATA: 22/10/2020
FRANCISCA FRANCINE FORTUNA SAMPAIO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
30.000,00 30.000,00 30.000,00
EMPENHO: 01100091 - DATA: 22/10/2020
MARIA APARECIDA DA SILVA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
21.000,00 21.000,00 21.000,00
EMPENHO: 01100092 - DATA: 22/10/2020
MARIA ELENÍVEA ALVES FERREIRA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
15.000,00 15.000,00 15.000,00
EMPENHO: 01100093 - DATA: 22/10/2020
NAZARENO ALVES DE SOUSA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
15.000,00 15.000,00 15.000,00
EMPENHO: 01100094 - DATA: 22/10/2020
FRANCISCO MARTINS DE SOUZA TORRES
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
15.000,00 15.000,00 15.000,00
EMPENHO: 01100095 - DATA: 22/10/2020
ANTONIA CLAUDENICE LIMA ROMÃO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
9.000,00 9.000,00 9.000,00
EMPENHO: 01100096 - DATA: 22/10/2020
CARLOS ANDRE ALVES BEZERRA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
9.000,00 9.000,00 9.000,00
EMPENHO: 01100097 - DATA: 22/10/2020
DJACIR AZEVEDO DA SILVA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
9.000,00 9.000,00 9.000,00
EMPENHO: 01100098 - DATA: 22/10/2020
MARCOS ANTONIO RIBEIRO GOMES DOS SANTOS
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
9.000,00 9.000,00 9.000,00
EMPENHO: 01100100 - DATA: 22/10/2020
FRANCISCO DIECKS ARAUJO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
30.000,00 30.000,00 30.000,00
EMPENHO: 04100159 - DATA: 22/10/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO EN [...]
900,00 900,00 900,00
EMPENHO: 04100139 - DATA: 20/10/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
12.510,64 12.510,64 12.510,64
EMPENHO: 04100140 - DATA: 20/10/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
2.150,00 2.150,00 2.150,00
EMPENHO: 04100142 - DATA: 20/10/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
9.250,00 9.250,00 9.250,00
EMPENHO: 04100107 - DATA: 16/10/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
21.770,48 21.770,48 21.770,48
EMPENHO: 04100108 - DATA: 16/10/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
90.697,73 90.697,73 90.697,73
EMPENHO: 04100109 - DATA: 16/10/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
495.375,46 495.375,46 135.375,00
EMPENHO: 04100105 - DATA: 15/10/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
184,20 184,20 184,20
EMPENHO: 04100106 - DATA: 15/10/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
252,85 252,85 252,85
EMPENHO: 04100046 - DATA: 07/10/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
256,29 256,29 256,29
EMPENHO: 04100047 - DATA: 07/10/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
92,10 92,10 92,10
EMPENHO: 04100003 - DATA: 01/10/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO EN [...]
1.500,00 1.500,00 1.500,00
EMPENHO: 04100004 - DATA: 01/10/2020
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BARREIRAS EMERGENCIAIS/CONTROLE NO ENFRETAMENTO A DISSEMI [...]
3.400,00 3.400,00 3.400,00
EMPENHO: 04100050 - DATA: 01/10/2020
LOKA EVENTOS LTDA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DICIPLINADORES E TENDAS DESTINADOS NA INSTALAÇÃO DE BARREIRAS EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E LOGRADOUR [...]
4.200,00 4.200,00 4.200,00
EMPENHO: 04090204 - DATA: 30/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NO DECORRER DO [...]
322.497,93 322.497,93 322.497,93
EMPENHO: 04090205 - DATA: 30/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
126.614,30 126.614,30 126.614,30
EMPENHO: 04090207 - DATA: 30/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
247.362,59 247.362,59 247.362,59
EMPENHO: 04090209 - DATA: 30/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
154.683,36 154.683,36 154.683,36
EMPENHO: 04090210 - DATA: 30/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
59.470,00 59.470,00 59.470,00
EMPENHO: 04090211 - DATA: 30/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
138.672,33 138.672,33 138.672,33
EMPENHO: 04090212 - DATA: 30/09/2020
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA [...]
7.993,44 7.993,44 0,00
EMPENHO: 04090213 - DATA: 30/09/2020
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA [...]
19.453,26 19.453,26 0,00
EMPENHO: 04090214 - DATA: 30/09/2020
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA [...]
24.843,99 24.843,99 0,00
EMPENHO: 04090215 - DATA: 30/09/2020
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA [...]
20.409,21 20.409,21 0,00
EMPENHO: 04090216 - DATA: 30/09/2020
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA [...]
39.678,36 39.678,36 0,00
EMPENHO: 04090217 - DATA: 30/09/2020
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
52.071,35 52.071,35 52.071,35
EMPENHO: 04090218 - DATA: 30/09/2020
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
3.735,76 3.735,76 3.735,76
EMPENHO: 04090219 - DATA: 30/09/2020
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
488,23 488,23 0,00
EMPENHO: 04090220 - DATA: 30/09/2020
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
14.006,66 14.006,66 14.006,66
EMPENHO: 04090222 - DATA: 30/09/2020
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA [...]
190,01 190,01 0,00
EMPENHO: 04090223 - DATA: 30/09/2020
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA [...]
340,70 340,70 0,00
EMPENHO: 04090224 - DATA: 30/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
2.080,00 2.080,00 2.080,00
EMPENHO: 04090225 - DATA: 30/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
1.160,00 1.160,00 1.160,00
EMPENHO: 04100141 - DATA: 30/09/2020
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
488,23 488,23 488,23
EMPENHO: 04090179 - DATA: 24/09/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
24.192,00 24.192,00 24.192,00
EMPENHO: 04090180 - DATA: 24/09/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
14.047,58 14.047,58 14.047,58
EMPENHO: 01090081 - DATA: 22/09/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID [...]
1.300,00 1.300,00 1.300,00
EMPENHO: 04090141 - DATA: 18/09/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
130.000,00 130.000,00 130.000,00
EMPENHO: 04090115 - DATA: 15/09/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
10.028,43 10.028,43 10.028,43
EMPENHO: 04090118 - DATA: 15/09/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
21.368,51 21.368,51 21.368,51
EMPENHO: 04090119 - DATA: 15/09/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
92.227,52 92.227,52 92.227,52
EMPENHO: 04090120 - DATA: 15/09/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
510.002,75 520.005,50 520.005,50
EMPENHO: 04090068 - DATA: 10/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
1.565,50 1.565,50 1.565,50
EMPENHO: 04090070 - DATA: 10/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
1.257,00 1.257,00 1.257,00
EMPENHO: 04090072 - DATA: 10/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
3.848,85 3.848,85 3.848,85
EMPENHO: 04090075 - DATA: 10/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
938,50 938,50 938,50
EMPENHO: 04090076 - DATA: 10/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
159,00 159,00 159,00
EMPENHO: 04090078 - DATA: 10/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
200,20 200,20 200,20
EMPENHO: 04090080 - DATA: 10/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
71,40 71,40 71,40
EMPENHO: 04090083 - DATA: 10/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
3.719,00 3.719,00 3.719,00
EMPENHO: 04090047 - DATA: 09/09/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
7.000,80 14.001,60 14.001,60
EMPENHO: 04090048 - DATA: 09/09/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
25.138,09 50.276,18 50.276,18
EMPENHO: 04090060 - DATA: 09/09/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO EN [...]
1.800,00 1.800,00 3.600,00
EMPENHO: 04090036 - DATA: 08/09/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
653,36 653,36 653,36
EMPENHO: 04090037 - DATA: 08/09/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
59,12 59,12 59,12
EMPENHO: 04090044 - DATA: 08/09/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
276,30 276,30 276,30
EMPENHO: 04090045 - DATA: 08/09/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
276,30 276,30 276,30
EMPENHO: 04090027 - DATA: 04/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
563,58 563,58 563,58
EMPENHO: 04090028 - DATA: 04/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
505,20 505,20 505,20
EMPENHO: 04090029 - DATA: 04/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
189,00 189,00 189,00
EMPENHO: 04090030 - DATA: 04/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
1.348,38 1.348,38 1.348,38
EMPENHO: 04090031 - DATA: 04/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
4.289,25 4.289,25 4.289,25
EMPENHO: 04090032 - DATA: 04/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
5.836,67 5.836,67 5.836,67
EMPENHO: 04090035 - DATA: 04/09/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
704,40 704,40 704,40
EMPENHO: 04090005 - DATA: 02/09/2020
EDINEI ALVES DO NASCIMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TOTEM DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL DESTINADOS NO COMBATE A DISSEMINACAO DO NOVO CORONAVIRUS, COVID-19, JUNTO A SE [...]
11.400,00 11.400,00 11.400,00
EMPENHO: 04090065 - DATA: 01/09/2020
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BARREIRAS EMERGENCIAIS/CONTROLE NO ENFRETAMENTO A DISSEMI [...]
3.400,00 3.400,00 3.400,00
EMPENHO: 04090066 - DATA: 01/09/2020
LOKA EVENTOS LTDA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DICIPLINADORES E TENDAS DESTINADOS NA INSTALAÇÃO DE BARREIRAS EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E LOGRADOUR [...]
5.200,00 5.200,00 2.600,00
EMPENHO: 04080190 - DATA: 31/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NO DECORRER DO [...]
321.874,40 321.874,40 321.874,40
EMPENHO: 04080191 - DATA: 31/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
125.242,13 125.242,13 125.242,13
EMPENHO: 04080192 - DATA: 31/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
253.935,05 253.935,05 253.935,05
EMPENHO: 04080193 - DATA: 31/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
150.150,36 150.150,36 150.150,36
EMPENHO: 04080194 - DATA: 31/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
60.570,00 60.570,00 60.570,00
EMPENHO: 04080183 - DATA: 28/08/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
44,34 44,34 44,34
EMPENHO: 04080184 - DATA: 28/08/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
424,85 424,85 424,85
EMPENHO: 04080176 - DATA: 27/08/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO EN [...]
1.600,00 1.600,00 1.600,00
EMPENHO: 01080116 - DATA: 25/08/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID [...]
400,00 400,00 400,00
EMPENHO: 01080117 - DATA: 25/08/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID [...]
600,00 600,00 600,00
EMPENHO: 04080195 - DATA: 25/08/2020
ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS PROFIS CIVIS DE IPU E REGIOES
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE VIABILIZAR O REPASSE FIANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE IPU E REGIOES - [...]
7.500,00 7.500,00 250,00
EMPENHO: 04080160 - DATA: 21/08/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
368,40 368,40 368,40
EMPENHO: 04080161 - DATA: 21/08/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
425,68 425,68 425,68
EMPENHO: 01080102 - DATA: 18/08/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID [...]
2.300,00 2.300,00 2.300,00
EMPENHO: 04080133 - DATA: 18/08/2020
BENEVALDO COSTA DA PONTE
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TAMANHO 50X80CM, INDICANDO O USO OBRIGATORIO DE MASCARAS, MEDI [...]
5.000,00 5.000,00 5.000,00
EMPENHO: 06080022 - DATA: 18/08/2020
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID [...]
300,00 300,00 300,00
EMPENHO: 04080086 - DATA: 14/08/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
76.904,77 76.904,77 76.904,77
EMPENHO: 04080088 - DATA: 14/08/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
456.745,93 456.745,93 180.000,00
EMPENHO: 04080090 - DATA: 14/08/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
22.214,00 22.214,00 22.214,00
EMPENHO: 04080091 - DATA: 14/08/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
10.028,43 10.028,43 10.028,43
EMPENHO: 04080092 - DATA: 14/08/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
2.095,00 2.095,00 2.095,00
EMPENHO: 04080093 - DATA: 14/08/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
108.718,56 108.718,56 108.718,56
EMPENHO: 04080094 - DATA: 14/08/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
27.519,53 27.519,53 27.519,53
EMPENHO: 04080095 - DATA: 14/08/2020
MA COMERCIO DE TEC E CONFECÇÕES LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPAC - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COVID-19 NESTE MUNICIPIO.
3.085,50 3.085,50 3.085,50
EMPENHO: 01080006 - DATA: 04/08/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO COMBATE DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19 NO MUNICIPI [...]
600,00 600,00 600,00
EMPENHO: 06080003 - DATA: 04/08/2020
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO(LAVAGEM DE PISOS, PAREDES E PORTAS DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM HIPOCLORITO DE SOD [...]
600,00 600,00 600,00
EMPENHO: 06080004 - DATA: 04/08/2020
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO(LAVAGEM DE PISOS, PAREDES E PORTAS DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM HIPOCLORITO DE SOD [...]
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: 04080103 - DATA: 03/08/2020
LOKA EVENTOS LTDA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DICIPLINADORES E TENDAS DESTINADOS NA INSTALAÇÃO DE BARREIRAS EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E LOGRADOUR [...]
5.200,00 5.200,00 3.096,00
EMPENHO: 04070193 - DATA: 31/07/2020
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BARREIRAS EMERGENCIAIS/CONTROLE NO ENFRETAMENTO A DISSEMI [...]
3.400,00 3.400,00 3.400,00
EMPENHO: 01070119 - DATA: 30/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS E ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
400,00 400,00 400,00
EMPENHO: 01070120 - DATA: 30/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS E ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUR [...]
1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO: 01070112 - DATA: 29/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS E ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
2.100,00 2.100,00 2.100,00
EMPENHO: 01070113 - DATA: 29/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS E ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
600,00 600,00 600,00
EMPENHO: 03070030 - DATA: 29/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS E ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CO [...]
300,00 300,00 300,00
EMPENHO: 06070023 - DATA: 29/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO(LAVAGEM DE PISOS, PAREDES E PORTAS DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM HIPOCLORITO DE SOD [...]
600,00 600,00 600,00
EMPENHO: 06070024 - DATA: 29/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO(LAVAGEM DE PISOS, PAREDES E PORTAS DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM HIPOCLORITO DE SOD [...]
300,00 300,00 300,00
EMPENHO: 04070182 - DATA: 28/07/2020
ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS PROFIS CIVIS DE IPU E REGIOES
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE VIABILIZAR O REPASSE FIANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE IPU E REGIOES - [...]
7.250,00 7.250,00 3.500,00
EMPENHO: 04070155 - DATA: 27/07/2020
BENEVALDO COSTA DA PONTE
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA PARTE INTERNA DA UPAC(UNIDA [...]
255,00 255,00 255,00
EMPENHO: 04070125 - DATA: 23/07/2020
FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO EMERGENCIAL DE TESTE RAPIDO COVID-19 PARA DETECÇAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM/IGG PARA O CORONAVIRUS (COV-2) EM S [...]
110.000,00 110.000,00 110.000,00
EMPENHO: 04070126 - DATA: 23/07/2020
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE RESPIRADOR DECARTAVELMASCARA) CLASSE PFF2, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA PREVE [...]
19.800,00 19.800,00 19.800,00
EMPENHO: 04070136 - DATA: 23/07/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
23.616,00 23.616,00 23.616,00
EMPENHO: 01070082 - DATA: 22/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO COMBATE DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19 NO MUNICIPI [...]
1.600,00 1.600,00 1.600,00
EMPENHO: 01070083 - DATA: 22/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO COMBATE DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19 NO MUNICIPI [...]
300,00 300,00 300,00
EMPENHO: 02070014 - DATA: 21/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS E ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CO [...]
3.200,00 3.200,00 3.200,00
EMPENHO: 03070019 - DATA: 20/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS E ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CO [...]
300,00 300,00 300,00
EMPENHO: 04070110 - DATA: 20/07/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
5.115,00 5.115,00 5.115,00
EMPENHO: 04070116 - DATA: 20/07/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
35.000,00 35.000,00 35.000,00
EMPENHO: 04070099 - DATA: 16/07/2020
FRANCISCO FLAVIO ALVES DE LIMA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE) DISCIPLINADORES EM FERRO PATENTE DE 01 E 1/4(POLEGADAS), NO TAMANHO DE 02 MET [...]
5.300,00 5.300,00 5.300,00
EMPENHO: 04070067 - DATA: 15/07/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
24.000,00 24.000,00 24.000,00
EMPENHO: 04070068 - DATA: 15/07/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
10.028,43 10.028,43 10.028,43
EMPENHO: 01070065 - DATA: 14/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO(HOPOCLORITO DE SODIO 2,5% + CLORO ATIVO 2,0% + AGUA POTAVEL) NOS PREDIOS DO TERMINAL [...]
2.300,00 2.300,00 2.300,00
EMPENHO: 01070066 - DATA: 14/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO(HOPOCLORITO DE SODIO 2,5% + CLORO ATIVO 2,0% + AGUA POTAVEL) NO PREDIO DA CASA DE CUL [...]
300,00 300,00 300,00
EMPENHO: 06070007 - DATA: 14/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO(LAVAGEM DE PISOS, PAREDES E PORTAS DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM HIPOCLORITO DE SOD [...]
300,00 300,00 300,00
EMPENHO: 06070008 - DATA: 14/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO(LAVAGEM DE PISOS, PAREDES E PORTAS DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM HIPOCLORITO DE SOD [...]
600,00 600,00 600,00
EMPENHO: 06070009 - DATA: 14/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO(LAVAGEM DE PISOS, PAREDES E PORTAS DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM HIPOCLORITO DE SOD [...]
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: 02070008 - DATA: 10/07/2020
ANA PAULA GOMES DIAS
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROTEADORES E SUITE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN [...]
2.250,00 2.250,00 2.250,00
EMPENHO: 02070009 - DATA: 10/07/2020
ANA PAULA GOMES DIAS
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTAO DE MEMORIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV [...]
220,00 220,00 220,00
EMPENHO: 02070004 - DATA: 06/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS E ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CO [...]
4.700,00 4.700,00 4.700,00
EMPENHO: 04070098 - DATA: 06/07/2020
ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS PROFIS CIVIS DE IPU E REGIOES
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE VIABILIZAR O REPASSE FIANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE IPU E REGIOES - [...]
5.250,00 5.250,00 1.500,00
EMPENHO: 04070096 - DATA: 01/07/2020
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BARREIRAS EMERGENCIAIS/CONTROLE NO ENFRETAMENTO A DISSEMI [...]
3.400,00 3.400,00 3.400,00
EMPENHO: 04070097 - DATA: 01/07/2020
LOKA EVENTOS LTDA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DICIPLINADORES E TENDAS DESTINADOS NA INSTALAÇÃO DE BARREIRAS EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E LOGRADOUR [...]
5.200,00 5.200,00 1.400,00
EMPENHO: 04060133 - DATA: 25/06/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
6.000,00 6.000,00 6.000,00
EMPENHO: 04060139 - DATA: 25/06/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
81.927,41 81.927,41 81.927,41
EMPENHO: 02060009 - DATA: 24/06/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS E ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CO [...]
3.300,00 3.300,00 3.300,00
EMPENHO: 03060016 - DATA: 24/06/2020
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS E ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CO [...]
300,00 300,00 300,00
EMPENHO: 04060114 - DATA: 22/06/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO EN [...]
4.150,00 4.150,00 4.150,00
EMPENHO: 04060113 - DATA: 19/06/2020
FRANCISCO WANDERSON ALVES BELEM 02705418377
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES EM PAPEL COUCHÊ 90G TAMANHO A4 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE [...]
520,00 520,00 520,00
EMPENHO: 04060095 - DATA: 16/06/2020
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO E UMA PLACA EM LONA COM ESTRUTURA DE METALON DESTINADOS A IDENTIFICAÇAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO [...]
1.300,00 1.300,00 1.300,00