Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
R$ Empenhado |
R$ Liquidado |
R$ Pago |
Mais |
EMPENHO: 04120224 - DATA: 26/12/2022
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 26 DE DE [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 04120148 - DATA: 20/12/2022
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 21 DE DE [...]
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50,00 |
100,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 04120053 - DATA: 12/12/2022
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 12 DE DE [...]
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50,00 |
100,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 04100031 - DATA: 05/10/2022
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04090077 - DATA: 12/09/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
4.242,90 |
4.242,90 |
4.242,90 |
|
EMPENHO: 04090078 - DATA: 12/09/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
609,10 |
609,10 |
609,10 |
|
EMPENHO: 04090079 - DATA: 12/09/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
1.949,60 |
1.949,60 |
1.949,60 |
|
EMPENHO: 04090080 - DATA: 12/09/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
941,00 |
941,00 |
941,00 |
|
EMPENHO: 04090082 - DATA: 12/09/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
150,25 |
150,25 |
150,25 |
|
EMPENHO: 04090083 - DATA: 12/09/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
710,76 |
710,76 |
710,76 |
|
EMPENHO: 04090084 - DATA: 12/09/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
135,60 |
135,60 |
135,60 |
|
EMPENHO: 04090085 - DATA: 12/09/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
37,50 |
37,50 |
37,50 |
|
EMPENHO: 04090086 - DATA: 12/09/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
2.890,80 |
2.890,80 |
2.890,80 |
|
EMPENHO: 04090087 - DATA: 12/09/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
168,00 |
168,00 |
168,00 |
|
EMPENHO: 04080118 - DATA: 11/08/2022
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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124.699,90 |
124.699,90 |
124.699,90 |
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EMPENHO: 04080117 - DATA: 09/08/2022
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04080016 - DATA: 02/08/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
5.742,10 |
5.742,10 |
5.742,10 |
|
EMPENHO: 04080017 - DATA: 02/08/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
501,70 |
501,70 |
501,70 |
|
EMPENHO: 04080018 - DATA: 02/08/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
1.905,80 |
1.905,80 |
1.905,80 |
|
EMPENHO: 04080019 - DATA: 02/08/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
7.421,00 |
7.421,00 |
7.421,00 |
|
EMPENHO: 04080020 - DATA: 02/08/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
657,80 |
657,80 |
657,80 |
|
EMPENHO: 04080021 - DATA: 02/08/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
665,00 |
665,00 |
665,00 |
|
EMPENHO: 04080022 - DATA: 02/08/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
2.763,60 |
2.763,60 |
2.763,60 |
|
EMPENHO: 04080023 - DATA: 02/08/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
493,20 |
493,20 |
493,20 |
|
EMPENHO: 04080024 - DATA: 02/08/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
337,50 |
337,50 |
337,50 |
|
EMPENHO: 04080025 - DATA: 02/08/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
9.794,40 |
9.794,40 |
9.794,40 |
|
EMPENHO: 04080026 - DATA: 02/08/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
72,00 |
72,00 |
72,00 |
|
EMPENHO: 04070183 - DATA: 26/07/2022
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 26 DE JU [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04070130 - DATA: 19/07/2022
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 19 DE JU [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04070063 - DATA: 11/07/2022
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04060197 - DATA: 30/06/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
|
EMPENHO: 04060198 - DATA: 30/06/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
267,90 |
267,90 |
267,90 |
|
EMPENHO: 04060199 - DATA: 30/06/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
769,80 |
769,80 |
769,80 |
|
EMPENHO: 04060200 - DATA: 30/06/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
2.308,20 |
2.308,20 |
2.308,20 |
|
EMPENHO: 04060201 - DATA: 30/06/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
239,20 |
239,20 |
239,20 |
|
EMPENHO: 04060202 - DATA: 30/06/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
264,75 |
264,75 |
264,75 |
|
EMPENHO: 04060203 - DATA: 30/06/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
994,64 |
994,64 |
994,64 |
|
EMPENHO: 04060204 - DATA: 30/06/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
93,75 |
93,75 |
93,75 |
|
EMPENHO: 04060205 - DATA: 30/06/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
112,50 |
112,50 |
112,50 |
|
EMPENHO: 04060206 - DATA: 30/06/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
2.467,40 |
2.467,40 |
2.467,40 |
|
EMPENHO: 04060207 - DATA: 30/06/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
48,00 |
48,00 |
48,00 |
|
EMPENHO: 04060036 - DATA: 07/06/2022
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, EM VIRTUDE DO R [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04020088 - DATA: 23/02/2022
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RE [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04020024 - DATA: 10/02/2022
CIRO TORRES MARTINS JUNIOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMPRESSÃO DE 232(DUZENTOS E TRINTA E DOIS)CERTIFICADOS DE CORAGEM COLORIDOS EM PAPEL 60KG, PARABENI [...]
|
174,00 |
174,00 |
174,00 |
|
EMPENHO: 04020020 - DATA: 08/02/2022
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSAO EM LONAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID, NESTE MU [...]
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 03020001 - DATA: 02/02/2022
F ROSALIO DANTAS DE MOURA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES DE PLASTICO 400ML DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE I [...]
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 04010049 - DATA: 19/01/2022
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RE [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04010030 - DATA: 17/01/2022
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RE [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04010048 - DATA: 11/01/2022
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RE [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04120266 - DATA: 29/12/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
24,00 |
24,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04120267 - DATA: 29/12/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
1.591,70 |
1.591,70 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04120268 - DATA: 29/12/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
64,60 |
64,60 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04120269 - DATA: 29/12/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
93,75 |
93,75 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04120270 - DATA: 29/12/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
374,20 |
374,20 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04120271 - DATA: 29/12/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
82,50 |
82,50 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04120272 - DATA: 29/12/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
59,80 |
59,80 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04120273 - DATA: 29/12/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
1.178,00 |
1.178,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04120274 - DATA: 29/12/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
433,70 |
433,70 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04120275 - DATA: 29/12/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
47,40 |
47,40 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04120276 - DATA: 29/12/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
528,10 |
528,10 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04120208 - DATA: 28/12/2021
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RE [...]
|
50,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04120135 - DATA: 20/12/2021
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RE [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04120092 - DATA: 15/12/2021
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS COM COVI [...]
|
12.965,13 |
12.965,13 |
12.965,13 |
|
EMPENHO: 04120028 - DATA: 07/12/2021
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS COM COVI [...]
|
25.123,50 |
25.123,50 |
25.123,50 |
|
EMPENHO: 04120012 - DATA: 03/12/2021
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RE [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04110172 - DATA: 23/11/2021
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RE [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04110038 - DATA: 09/11/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
857,40 |
857,40 |
857,40 |
|
EMPENHO: 04110041 - DATA: 09/11/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
155,80 |
155,80 |
155,80 |
|
EMPENHO: 04110044 - DATA: 09/11/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
721,40 |
721,40 |
721,40 |
|
EMPENHO: 04110047 - DATA: 09/11/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
1.884,00 |
1.884,00 |
1.884,00 |
|
EMPENHO: 04110050 - DATA: 09/11/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
119,60 |
119,60 |
119,60 |
|
EMPENHO: 04110055 - DATA: 09/11/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
123,75 |
123,75 |
123,75 |
|
EMPENHO: 04110060 - DATA: 09/11/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
152,05 |
152,05 |
152,05 |
|
EMPENHO: 04110063 - DATA: 09/11/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
84,60 |
84,60 |
84,60 |
|
EMPENHO: 04110065 - DATA: 09/11/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
2.370,00 |
2.370,00 |
2.370,00 |
|
EMPENHO: 04110070 - DATA: 09/11/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
115,20 |
115,20 |
115,20 |
|
EMPENHO: 04100130 - DATA: 28/10/2021
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RE [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04100134 - DATA: 28/10/2021
ANTONIO RAMILSON FERREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE BASICA DE ENSINO, NO COMBATE AO COVID A EMERGENCIA E [...]
|
72.326,00 |
72.326,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04100135 - DATA: 28/10/2021
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE BASICA DE ENSINO, NO COMBATE AO COVID A EMERGENCIA E [...]
|
8.428,60 |
8.428,60 |
8.428,60 |
|
EMPENHO: 04100097 - DATA: 21/10/2021
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RE [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04100002 - DATA: 01/10/2021
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RE [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04090160 - DATA: 27/09/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04090159 - DATA: 23/09/2021
RAIMUNDO JEOVA MARTINS MESQUITA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, RAIMUNDO JEOVA MARTINS MESQUITA FARMACEUTICO BIOQUIMICO, PARA VIAJAR A SOBRAL PARA RECEBER [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04090099 - DATA: 16/09/2021
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS TAMANHOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO CONT [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 04090092 - DATA: 13/09/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04090025 - DATA: 01/09/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04080123 - DATA: 27/08/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04080120 - DATA: 25/08/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04080085 - DATA: 20/08/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04080065 - DATA: 16/08/2021
RAIMUNDO JEOVA MARTINS MESQUITA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, RAIMUNDO JEOVA MARTINS MESQUITA FARMACEUTICO BIOQUIMICO, PARA VIAJAR A SOBRAL PARA RECEBER [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04070183 - DATA: 22/07/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04070113 - DATA: 14/07/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
116.010,21 |
116.010,21 |
116.010,21 |
|
EMPENHO: 04070043 - DATA: 09/07/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04070040 - DATA: 07/07/2021
RAIMUNDO JEOVA MARTINS MESQUITA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, RAIMUNDO JEOVA MARTINS MESQUITA FARMACEUTICO BIOQUIMICO, PARA VIAJAR A SOBRAL PARA RECEBER [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04060153 - DATA: 29/06/2021
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COVID-19, CONFORME [...]
|
12.770,30 |
12.770,30 |
12.770,30 |
|
EMPENHO: 04060182 - DATA: 29/06/2021
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COVID-19, CONFORME [...]
|
20.283,51 |
20.283,51 |
20.283,51 |
|
EMPENHO: 04060142 - DATA: 28/06/2021
RAIMUNDO JEOVA MARTINS MESQUITA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, RAIMUNDO JEOVA MARTINS MESQUITA FARMACEUTICO BIOQUIMICO, PARA VIAJAR A SOBRAL PARA RECEBER [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04060127 - DATA: 25/06/2021
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(VIAGENS RE [...]
|
5.658,00 |
5.658,00 |
5.658,00 |
|
EMPENHO: 04060128 - DATA: 25/06/2021
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(VIAGENS RE [...]
|
1.711,20 |
1.711,20 |
1.711,20 |
|
EMPENHO: 04060124 - DATA: 24/06/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04060080 - DATA: 18/06/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04060063 - DATA: 14/06/2021
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL - UNIDADE DE ATENDIMENTO D [...]
|
8.379,00 |
8.379,00 |
8.379,00 |
|
EMPENHO: 04060066 - DATA: 14/06/2021
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL - UNIDADE DE ATENDIMENTO D [...]
|
8.507,00 |
8.507,00 |
8.507,00 |
|
EMPENHO: 04060017 - DATA: 08/06/2021
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL - UNIDADE DE ATENDIMENTO D [...]
|
11.434,00 |
11.434,00 |
11.434,00 |
|
EMPENHO: 04060006 - DATA: 07/06/2021
ANA PAULA GOMES DIAS ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPAC - UNIDADE PARA ATENDIMENTO DA COVID, PARA AJUDAR N [...]
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695,00 |
695,00 |
695,00 |
|
EMPENHO: 04060023 - DATA: 07/06/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04060171 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
|
225,70 |
225,70 |
225,70 |
|
EMPENHO: 04060172 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
|
1.856,10 |
1.856,10 |
1.856,10 |
|
EMPENHO: 04060173 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
|
625,20 |
625,20 |
625,20 |
|
EMPENHO: 04060174 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
|
1.531,00 |
1.531,00 |
1.531,00 |
|
EMPENHO: 04060175 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
|
89,70 |
89,70 |
89,70 |
|
EMPENHO: 04060176 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
|
629,04 |
629,04 |
629,04 |
|
EMPENHO: 04060177 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
|
154,25 |
154,25 |
154,25 |
|
EMPENHO: 04060178 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
|
33,60 |
33,60 |
33,60 |
|
EMPENHO: 04060179 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
|
1.744,30 |
1.744,30 |
1.744,30 |
|
EMPENHO: 04060180 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
|
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
EMPENHO: 04060181 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
|
88,95 |
88,95 |
88,95 |
|
EMPENHO: 04050215 - DATA: 31/05/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04050169 - DATA: 20/05/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04050146 - DATA: 19/05/2021
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(VIAGENS RE [...]
|
2.944,00 |
2.944,00 |
2.944,00 |
|
EMPENHO: 04050148 - DATA: 19/05/2021
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(VIAGENS RE [...]
|
828,00 |
828,00 |
828,00 |
|
EMPENHO: 04050162 - DATA: 19/05/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
104.952,83 |
104.952,83 |
48.252,83 |
|
EMPENHO: 04050115 - DATA: 17/05/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04050003 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
1.447,00 |
1.447,00 |
1.447,00 |
|
EMPENHO: 04050004 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
24,00 |
24,00 |
24,00 |
|
EMPENHO: 04050005 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
1.669,80 |
1.669,80 |
1.669,80 |
|
EMPENHO: 04050006 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
EMPENHO: 04050007 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
75,00 |
75,00 |
75,00 |
|
EMPENHO: 04050008 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
538,72 |
538,72 |
538,72 |
|
EMPENHO: 04050009 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
132,20 |
132,20 |
132,20 |
|
EMPENHO: 04050010 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
119,60 |
119,60 |
119,60 |
|
EMPENHO: 04050011 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
1.224,80 |
1.224,80 |
1.224,80 |
|
EMPENHO: 04050012 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
541,60 |
541,60 |
541,60 |
|
EMPENHO: 04050013 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
199,00 |
199,00 |
199,00 |
|
EMPENHO: 04040120 - DATA: 26/04/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
91.906,25 |
91.906,25 |
91.906,25 |
|
EMPENHO: 04040110 - DATA: 23/04/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
91.906,25 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04040083 - DATA: 16/04/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04040051 - DATA: 06/04/2021
ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS PROFIS CIVIS DE IPU E REGIOES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE VIABILIZAR O REPASSE FIANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE IPU E REGIOES - [...]
|
24.500,00 |
24.500,00 |
24.500,00 |
|
EMPENHO: 01030098 - DATA: 23/03/2021
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19 [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 04030147 - DATA: 23/03/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
80.881,40 |
80.881,40 |
80.881,40 |
|
EMPENHO: 04030085 - DATA: 12/03/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
13.387,92 |
13.387,92 |
13.387,92 |
|
EMPENHO: 04020040 - DATA: 12/02/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
89.956,96 |
89.956,96 |
89.956,96 |
|
EMPENHO: 01020074 - DATA: 11/02/2021
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AS EQUIPES DA GUARDA MUNICIPAL, QUE IRÃO TRABALHAR NA FISCALIZAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DO DECRETO 0 [...]
|
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 04020065 - DATA: 11/02/2021
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AS EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA, QUE IRÃO TRABALHAR NA FISCALIZAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DO DECRE [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 04020056 - DATA: 05/02/2021
ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS PROFIS CIVIS DE IPU E REGIOES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE VIABILIZAR O REPASSE FIANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE IPU E REGIOES - [...]
|
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
|
EMPENHO: 04020015 - DATA: 03/02/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
17.247,18 |
17.247,18 |
17.247,18 |
|
EMPENHO: 04020016 - DATA: 03/02/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
10.028,43 |
10.028,43 |
10.028,43 |
|
EMPENHO: 04010041 - DATA: 19/01/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
58.012,00 |
58.012,00 |
58.012,00 |
|
EMPENHO: 04010042 - DATA: 19/01/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
80.297,49 |
80.297,49 |
80.297,49 |
|
EMPENHO: 04010043 - DATA: 19/01/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
517.089,64 |
517.089,64 |
499.000,00 |
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EMPENHO: 04010062 - DATA: 19/01/2021
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA-
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GELO RÍGIDO E TERMOMETRO DIGITAL DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE VACINAS NO COMBATE E ENFRENTAMENTO [...]
|
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
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EMPENHO: 04010057 - DATA: 18/01/2021
MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS COM TERMOMETRO DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE VACINAS NO COMBATE E ENFRENTAMENTO D [...]
|
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
|
EMPENHO: 04010066 - DATA: 05/01/2021
ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS PROFIS CIVIS DE IPU E REGIOES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE VIABILIZAR O REPASSE FIANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE IPU E REGIOES - [...]
|
7.500,00 |
7.500,00 |
3.750,00 |
|
EMPENHO: 04010030 - DATA: 04/01/2021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NO DECORRER DO [...]
|
5.210,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04010098 - DATA: 04/01/2021
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES EMERGENCIAIS/CONTROLE DO ENFRETAMENTO A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS-COVID-19 INS [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 04120211 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
2.209,00 |
2.209,00 |
2.209,00 |
|
EMPENHO: 04120213 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
2.201,50 |
2.201,50 |
2.201,50 |
|
EMPENHO: 04120215 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
4.387,54 |
4.387,54 |
4.387,54 |
|
EMPENHO: 04120218 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
318,00 |
318,00 |
318,00 |
|
EMPENHO: 04120220 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
285,84 |
285,84 |
285,84 |
|
EMPENHO: 04120222 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
1.346,00 |
1.346,00 |
1.346,00 |
|
EMPENHO: 04120224 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
70,00 |
70,00 |
70,00 |
|
EMPENHO: 04120227 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
6.434,05 |
6.434,05 |
6.434,05 |
|
EMPENHO: 04120241 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
1.950,86 |
1.950,86 |
1.950,86 |
|
EMPENHO: 04120243 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
169,74 |
169,74 |
169,74 |
|
EMPENHO: 04120245 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
152,40 |
152,40 |
152,40 |
|
EMPENHO: 04120248 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
1.392,65 |
1.392,65 |
1.392,65 |
|
EMPENHO: 04120249 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
83,16 |
83,16 |
83,16 |
|
EMPENHO: 04120250 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
530,96 |
530,96 |
530,96 |
|
EMPENHO: 04120272 - DATA: 23/12/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
|
142.795,12 |
142.795,12 |
142.795,12 |
|
EMPENHO: 04120274 - DATA: 23/12/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
|
125.946,96 |
125.946,96 |
125.946,96 |
|
EMPENHO: 04120275 - DATA: 23/12/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
|
43.129,35 |
43.129,35 |
43.129,35 |
|
EMPENHO: 06120044 - DATA: 22/12/2020
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICASA PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES NO ENFRENTAMENT [...]
|
34.044,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06120047 - DATA: 22/12/2020
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICASA PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES NO ENFRENTAMENT [...]
|
340.440,00 |
340.440,00 |
340.440,00 |
|
EMPENHO: 04120141 - DATA: 21/12/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
528.013,80 |
528.013,80 |
499.013,80 |
|
EMPENHO: 04120144 - DATA: 18/12/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
275,85 |
275,85 |
275,85 |
|
EMPENHO: 04120137 - DATA: 17/12/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
78.132,55 |
78.132,55 |
78.132,55 |
|
EMPENHO: 04120089 - DATA: 11/12/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
305,41 |
305,41 |
305,41 |
|
EMPENHO: 01120109 - DATA: 11/12/2020
MARIA ALVES PAIVA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE DONA BRANCA A MESTRE DO BARRO, UMA HISTÓRIA DE VIDA, LUTA E FAZER CULTURAL, SELEÇÃO DE [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120110 - DATA: 11/12/2020
VALDEMAR CESÁRIO LOPES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE RECICLE, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FORM [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120111 - DATA: 11/12/2020
FRANCISCO SAMUEL DANTAS DO NASCIMENTO RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO CANTANDO COM SAMUEL RODRIGUES, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICO [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120112 - DATA: 11/12/2020
ELOISA SOARES DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO HELLEN SOARES, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120113 - DATA: 11/12/2020
FRANCISCO DENILSON BESERRA FERREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE DONA DENIS CANTOR, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULTURA [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120114 - DATA: 11/12/2020
JOSE CARDOSO DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO COMO FAZER UM QUADRO DE PAISAGEM, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍST [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120115 - DATA: 11/12/2020
ISRAELLY PASSOS FEITOSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO FORRÓ ESTILHO DE IPU - FORRÓ DAS ANTIGAS, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDO [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120116 - DATA: 11/12/2020
MARIA EMILIA MAGARINHO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO MULHERES SO SERTÃO - MÃOS QUE TECEM, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ART [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120117 - DATA: 11/12/2020
JOÃO BOSCO RODRIGUES DE ANDRADE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO APREDENDO A DESENHAR COM ANIMAIS, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍST [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120118 - DATA: 11/12/2020
MARIA HELENA ALVES DE LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO INVENTANDO ARTE, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120119 - DATA: 11/12/2020
KELLY MENDES DE LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO 25 ANOS DEDICADOS A ARTE DE CANTAR, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍ [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120120 - DATA: 11/12/2020
GERMANA HOLANDA FREITAS DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO DESTAQUE-SE, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FOR [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120121 - DATA: 11/12/2020
FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO IPU 180 ANOS, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FO [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120122 - DATA: 11/12/2020
EMANNUEL NAZARENO OLIVEIRA COSTA SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO RCR - REVOLUÇÃO CRISTO REI, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-C [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120123 - DATA: 11/12/2020
ALISON SILVA VILAR COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO O GLOBO DA MORTE, A ARTE DA VIDA, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍST [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120124 - DATA: 11/12/2020
ERISVAN VILAR DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO PALHAÇO FERRUGEM JACSON, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULT [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120125 - DATA: 11/12/2020
FRANCISCO ALAN ALVES DE ANDRADE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO TOUR PELO IPU, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM F [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120126 - DATA: 11/12/2020
FRANCISCO KAIO ANDRADE SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO KAIO ANDRADE, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FO [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120127 - DATA: 11/12/2020
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO ARTE COM MADEIRA, EXPRESSÕES CULTURAIS DO POVO IBIAPABANO, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRO [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120128 - DATA: 11/12/2020
JOÃO BATISTA DE MORAIS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO FORRÓ CHARME DE MENINA, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULTU [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 04120053 - DATA: 08/12/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
13.600,00 |
13.600,00 |
13.600,00 |
|
EMPENHO: 04120050 - DATA: 04/12/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
268,97 |
268,97 |
268,97 |
|
EMPENHO: 01120016 - DATA: 03/12/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID [...]
|
1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02120004 - DATA: 03/12/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS E ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDE [...]
|
2.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03120005 - DATA: 03/12/2020
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS E ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CO [...]
|
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04110201 - DATA: 27/11/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
312,29 |
312,29 |
312,29 |
|
EMPENHO: 04110186 - DATA: 26/11/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO EN [...]
|
900,00 |
900,00 |
900,00 |
|
EMPENHO: 04110192 - DATA: 26/11/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
24.010,07 |
24.010,07 |
24.010,07 |
|
EMPENHO: 04110168 - DATA: 20/11/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
239,41 |
239,41 |
239,41 |
|
EMPENHO: 04110146 - DATA: 13/11/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
91.211,77 |
91.211,77 |
91.211,77 |
|
EMPENHO: 04110149 - DATA: 13/11/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
404,41 |
404,41 |
404,41 |
|
EMPENHO: 04110143 - DATA: 12/11/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
21.838,17 |
21.838,17 |
21.838,17 |
|
EMPENHO: 04110127 - DATA: 11/11/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
174,87 |
174,87 |
174,87 |
|
EMPENHO: 04110128 - DATA: 11/11/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
153,70 |
153,70 |
153,70 |
|
EMPENHO: 04110129 - DATA: 11/11/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
86,94 |
86,94 |
86,94 |
|
EMPENHO: 04110130 - DATA: 11/11/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
536,14 |
536,14 |
536,14 |
|
EMPENHO: 04110131 - DATA: 11/11/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
1.395,35 |
1.395,35 |
1.395,35 |
|
EMPENHO: 04110132 - DATA: 11/11/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
1.976,29 |
1.976,29 |
1.976,29 |
|
EMPENHO: 01110064 - DATA: 10/11/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID [...]
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 04110064 - DATA: 06/11/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
334,97 |
334,97 |
334,97 |
|
EMPENHO: 04110009 - DATA: 03/11/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO EN [...]
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 04110148 - DATA: 03/11/2020
ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS PROFIS CIVIS DE IPU E REGIOES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE VIABILIZAR O REPASSE FIANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE IPU E REGIOES - [...]
|
9.500,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
|
EMPENHO: 04110068 - DATA: 02/11/2020
LOKA EVENTOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DICIPLINADORES E TENDAS DESTINADOS NA INSTALAÇÃO DE BARREIRAS EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E LOGRADOUR [...]
|
6.200,00 |
6.200,00 |
6.200,00 |
|
EMPENHO: 04110069 - DATA: 02/11/2020
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BARREIRAS EMERGENCIAIS/CONTROLE NO ENFRETAMENTO A DISSEMI [...]
|
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
|
EMPENHO: 04110005 - DATA: 30/10/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
275,85 |
275,85 |
275,85 |
|
EMPENHO: 04100165 - DATA: 23/10/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
3.238,35 |
3.238,35 |
3.238,35 |
|
EMPENHO: 04100166 - DATA: 23/10/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
51,10 |
51,10 |
51,10 |
|
EMPENHO: 04100167 - DATA: 23/10/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
956,00 |
956,00 |
956,00 |
|
EMPENHO: 04100168 - DATA: 23/10/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
239,96 |
239,96 |
239,96 |
|
EMPENHO: 04100169 - DATA: 23/10/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
318,00 |
318,00 |
318,00 |
|
EMPENHO: 04100170 - DATA: 23/10/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
6.639,08 |
6.639,08 |
6.639,08 |
|
EMPENHO: 04100171 - DATA: 23/10/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
1.427,00 |
1.427,00 |
1.427,00 |
|
EMPENHO: 04100172 - DATA: 23/10/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
2.103,50 |
2.103,50 |
2.103,50 |
|
EMPENHO: 04100192 - DATA: 23/10/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
341,85 |
341,85 |
341,85 |
|
EMPENHO: 01100089 - DATA: 22/10/2020
ALANA RAYANE ALVES DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
|
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
EMPENHO: 01100090 - DATA: 22/10/2020
FRANCISCA FRANCINE FORTUNA SAMPAIO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
|
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
EMPENHO: 01100091 - DATA: 22/10/2020
MARIA APARECIDA DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
|
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
|
EMPENHO: 01100092 - DATA: 22/10/2020
MARIA ELENÍVEA ALVES FERREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
|
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
EMPENHO: 01100093 - DATA: 22/10/2020
NAZARENO ALVES DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
|
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
EMPENHO: 01100094 - DATA: 22/10/2020
FRANCISCO MARTINS DE SOUZA TORRES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
|
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
EMPENHO: 01100095 - DATA: 22/10/2020
ANTONIA CLAUDENICE LIMA ROMÃO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
|
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
|
EMPENHO: 01100096 - DATA: 22/10/2020
CARLOS ANDRE ALVES BEZERRA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
|
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
|
EMPENHO: 01100097 - DATA: 22/10/2020
DJACIR AZEVEDO DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
|
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
|
EMPENHO: 01100098 - DATA: 22/10/2020
MARCOS ANTONIO RIBEIRO GOMES DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
|
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
|
EMPENHO: 01100100 - DATA: 22/10/2020
FRANCISCO DIECKS ARAUJO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
|
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
EMPENHO: 04100159 - DATA: 22/10/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO EN [...]
|
900,00 |
900,00 |
900,00 |
|
EMPENHO: 04100139 - DATA: 20/10/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
12.510,64 |
12.510,64 |
12.510,64 |
|
EMPENHO: 04100140 - DATA: 20/10/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
|
EMPENHO: 04100142 - DATA: 20/10/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
9.250,00 |
9.250,00 |
9.250,00 |
|
EMPENHO: 04100107 - DATA: 16/10/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
21.770,48 |
21.770,48 |
21.770,48 |
|
EMPENHO: 04100108 - DATA: 16/10/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
90.697,73 |
90.697,73 |
90.697,73 |
|
EMPENHO: 04100109 - DATA: 16/10/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
495.375,46 |
495.375,46 |
135.375,00 |
|
EMPENHO: 04100105 - DATA: 15/10/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
184,20 |
184,20 |
184,20 |
|
EMPENHO: 04100106 - DATA: 15/10/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
252,85 |
252,85 |
252,85 |
|
EMPENHO: 04100046 - DATA: 07/10/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
256,29 |
256,29 |
256,29 |
|
EMPENHO: 04100047 - DATA: 07/10/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
92,10 |
92,10 |
92,10 |
|
EMPENHO: 04100003 - DATA: 01/10/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO EN [...]
|
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 04100004 - DATA: 01/10/2020
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BARREIRAS EMERGENCIAIS/CONTROLE NO ENFRETAMENTO A DISSEMI [...]
|
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
|
EMPENHO: 04100050 - DATA: 01/10/2020
LOKA EVENTOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DICIPLINADORES E TENDAS DESTINADOS NA INSTALAÇÃO DE BARREIRAS EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E LOGRADOUR [...]
|
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
|
EMPENHO: 04090204 - DATA: 30/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NO DECORRER DO [...]
|
322.497,93 |
322.497,93 |
322.497,93 |
|
EMPENHO: 04090205 - DATA: 30/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
|
126.614,30 |
126.614,30 |
126.614,30 |
|
EMPENHO: 04090207 - DATA: 30/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
|
247.362,59 |
247.362,59 |
247.362,59 |
|
EMPENHO: 04090209 - DATA: 30/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
|
154.683,36 |
154.683,36 |
154.683,36 |
|
EMPENHO: 04090210 - DATA: 30/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
|
59.470,00 |
59.470,00 |
59.470,00 |
|
EMPENHO: 04090211 - DATA: 30/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
|
138.672,33 |
138.672,33 |
138.672,33 |
|
EMPENHO: 04090212 - DATA: 30/09/2020
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA [...]
|
7.993,44 |
7.993,44 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090213 - DATA: 30/09/2020
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA [...]
|
19.453,26 |
19.453,26 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090214 - DATA: 30/09/2020
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA [...]
|
24.843,99 |
24.843,99 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090215 - DATA: 30/09/2020
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA [...]
|
20.409,21 |
20.409,21 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090216 - DATA: 30/09/2020
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA [...]
|
39.678,36 |
39.678,36 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090217 - DATA: 30/09/2020
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
52.071,35 |
52.071,35 |
52.071,35 |
|
EMPENHO: 04090218 - DATA: 30/09/2020
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
3.735,76 |
3.735,76 |
3.735,76 |
|
EMPENHO: 04090219 - DATA: 30/09/2020
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
488,23 |
488,23 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090220 - DATA: 30/09/2020
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
14.006,66 |
14.006,66 |
14.006,66 |
|
EMPENHO: 04090222 - DATA: 30/09/2020
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA [...]
|
190,01 |
190,01 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090223 - DATA: 30/09/2020
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA [...]
|
340,70 |
340,70 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090224 - DATA: 30/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
|
2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
|
EMPENHO: 04090225 - DATA: 30/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
|
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
|
EMPENHO: 04100141 - DATA: 30/09/2020
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
488,23 |
488,23 |
488,23 |
|
EMPENHO: 04090179 - DATA: 24/09/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
24.192,00 |
24.192,00 |
24.192,00 |
|
EMPENHO: 04090180 - DATA: 24/09/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
14.047,58 |
14.047,58 |
14.047,58 |
|
EMPENHO: 01090081 - DATA: 22/09/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID [...]
|
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 04090141 - DATA: 18/09/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
130.000,00 |
130.000,00 |
130.000,00 |
|
EMPENHO: 04090115 - DATA: 15/09/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
10.028,43 |
10.028,43 |
10.028,43 |
|
EMPENHO: 04090118 - DATA: 15/09/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
21.368,51 |
21.368,51 |
21.368,51 |
|
EMPENHO: 04090119 - DATA: 15/09/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
92.227,52 |
92.227,52 |
92.227,52 |
|
EMPENHO: 04090120 - DATA: 15/09/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
510.002,75 |
520.005,50 |
520.005,50 |
|
EMPENHO: 04090068 - DATA: 10/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
1.565,50 |
1.565,50 |
1.565,50 |
|
EMPENHO: 04090070 - DATA: 10/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
1.257,00 |
1.257,00 |
1.257,00 |
|
EMPENHO: 04090072 - DATA: 10/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
3.848,85 |
3.848,85 |
3.848,85 |
|
EMPENHO: 04090075 - DATA: 10/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
938,50 |
938,50 |
938,50 |
|
EMPENHO: 04090076 - DATA: 10/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
159,00 |
159,00 |
159,00 |
|
EMPENHO: 04090078 - DATA: 10/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
200,20 |
200,20 |
200,20 |
|
EMPENHO: 04090080 - DATA: 10/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
71,40 |
71,40 |
71,40 |
|
EMPENHO: 04090083 - DATA: 10/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
3.719,00 |
3.719,00 |
3.719,00 |
|
EMPENHO: 04090047 - DATA: 09/09/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
7.000,80 |
14.001,60 |
14.001,60 |
|
EMPENHO: 04090048 - DATA: 09/09/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
25.138,09 |
50.276,18 |
50.276,18 |
|
EMPENHO: 04090060 - DATA: 09/09/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO EN [...]
|
1.800,00 |
1.800,00 |
3.600,00 |
|
EMPENHO: 04090036 - DATA: 08/09/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
653,36 |
653,36 |
653,36 |
|
EMPENHO: 04090037 - DATA: 08/09/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
59,12 |
59,12 |
59,12 |
|
EMPENHO: 04090044 - DATA: 08/09/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
276,30 |
276,30 |
276,30 |
|
EMPENHO: 04090045 - DATA: 08/09/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
|
276,30 |
276,30 |
276,30 |
|
EMPENHO: 04090027 - DATA: 04/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
563,58 |
563,58 |
563,58 |
|
EMPENHO: 04090028 - DATA: 04/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
505,20 |
505,20 |
505,20 |
|
EMPENHO: 04090029 - DATA: 04/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
189,00 |
189,00 |
189,00 |
|
EMPENHO: 04090030 - DATA: 04/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
1.348,38 |
1.348,38 |
1.348,38 |
|
EMPENHO: 04090031 - DATA: 04/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
4.289,25 |
4.289,25 |
4.289,25 |
|
EMPENHO: 04090032 - DATA: 04/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
5.836,67 |
5.836,67 |
5.836,67 |
|
EMPENHO: 04090035 - DATA: 04/09/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
704,40 |
704,40 |
704,40 |
|
EMPENHO: 04090005 - DATA: 02/09/2020
EDINEI ALVES DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TOTEM DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL DESTINADOS NO COMBATE A DISSEMINACAO DO NOVO CORONAVIRUS, COVID-19, JUNTO A SE [...]
|
11.400,00 |
11.400,00 |
11.400,00 |
|
EMPENHO: 04090065 - DATA: 01/09/2020
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BARREIRAS EMERGENCIAIS/CONTROLE NO ENFRETAMENTO A DISSEMI [...]
|
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
|
EMPENHO: 04090066 - DATA: 01/09/2020
LOKA EVENTOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DICIPLINADORES E TENDAS DESTINADOS NA INSTALAÇÃO DE BARREIRAS EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E LOGRADOUR [...]
|
5.200,00 |
5.200,00 |
2.600,00 |
|
EMPENHO: 04080190 - DATA: 31/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NO DECORRER DO [...]
|
321.874,40 |
321.874,40 |
321.874,40 |
|
EMPENHO: 04080191 - DATA: 31/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
|
125.242,13 |
125.242,13 |
125.242,13 |
|
EMPENHO: 04080192 - DATA: 31/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
|
253.935,05 |
253.935,05 |
253.935,05 |
|
EMPENHO: 04080193 - DATA: 31/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
|
150.150,36 |
150.150,36 |
150.150,36 |
|
EMPENHO: 04080194 - DATA: 31/08/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
|
60.570,00 |
60.570,00 |
60.570,00 |
|
EMPENHO: 04080183 - DATA: 28/08/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
44,34 |
44,34 |
44,34 |
|
EMPENHO: 04080184 - DATA: 28/08/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
424,85 |
424,85 |
424,85 |
|
EMPENHO: 04080176 - DATA: 27/08/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO EN [...]
|
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
|
EMPENHO: 01080116 - DATA: 25/08/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 01080117 - DATA: 25/08/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID [...]
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 04080195 - DATA: 25/08/2020
ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS PROFIS CIVIS DE IPU E REGIOES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE VIABILIZAR O REPASSE FIANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE IPU E REGIOES - [...]
|
7.500,00 |
7.500,00 |
250,00 |
|
EMPENHO: 04080160 - DATA: 21/08/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
368,40 |
368,40 |
368,40 |
|
EMPENHO: 04080161 - DATA: 21/08/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
425,68 |
425,68 |
425,68 |
|
EMPENHO: 01080102 - DATA: 18/08/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID [...]
|
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
|
EMPENHO: 04080133 - DATA: 18/08/2020
BENEVALDO COSTA DA PONTE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TAMANHO 50X80CM, INDICANDO O USO OBRIGATORIO DE MASCARAS, MEDI [...]
|
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
EMPENHO: 06080022 - DATA: 18/08/2020
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 04080086 - DATA: 14/08/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
76.904,77 |
76.904,77 |
76.904,77 |
|
EMPENHO: 04080088 - DATA: 14/08/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
456.745,93 |
456.745,93 |
180.000,00 |
|
EMPENHO: 04080090 - DATA: 14/08/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
22.214,00 |
22.214,00 |
22.214,00 |
|
EMPENHO: 04080091 - DATA: 14/08/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
10.028,43 |
10.028,43 |
10.028,43 |
|
EMPENHO: 04080092 - DATA: 14/08/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
2.095,00 |
2.095,00 |
2.095,00 |
|
EMPENHO: 04080093 - DATA: 14/08/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
108.718,56 |
108.718,56 |
108.718,56 |
|
EMPENHO: 04080094 - DATA: 14/08/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
27.519,53 |
27.519,53 |
27.519,53 |
|
EMPENHO: 04080095 - DATA: 14/08/2020
MA COMERCIO DE TEC E CONFECÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPAC - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COVID-19 NESTE MUNICIPIO.
|
3.085,50 |
3.085,50 |
3.085,50 |
|
EMPENHO: 01080006 - DATA: 04/08/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO COMBATE DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19 NO MUNICIPI [...]
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 06080003 - DATA: 04/08/2020
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO(LAVAGEM DE PISOS, PAREDES E PORTAS DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM HIPOCLORITO DE SOD [...]
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 06080004 - DATA: 04/08/2020
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO(LAVAGEM DE PISOS, PAREDES E PORTAS DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM HIPOCLORITO DE SOD [...]
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 04080103 - DATA: 03/08/2020
LOKA EVENTOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DICIPLINADORES E TENDAS DESTINADOS NA INSTALAÇÃO DE BARREIRAS EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E LOGRADOUR [...]
|
5.200,00 |
5.200,00 |
3.096,00 |
|
EMPENHO: 04070193 - DATA: 31/07/2020
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BARREIRAS EMERGENCIAIS/CONTROLE NO ENFRETAMENTO A DISSEMI [...]
|
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
|
EMPENHO: 01070119 - DATA: 30/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS E ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 01070120 - DATA: 30/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS E ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUR [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 01070112 - DATA: 29/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS E ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
|
EMPENHO: 01070113 - DATA: 29/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS E ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 03070030 - DATA: 29/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS E ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CO [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 06070023 - DATA: 29/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO(LAVAGEM DE PISOS, PAREDES E PORTAS DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM HIPOCLORITO DE SOD [...]
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 06070024 - DATA: 29/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO(LAVAGEM DE PISOS, PAREDES E PORTAS DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM HIPOCLORITO DE SOD [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 04070182 - DATA: 28/07/2020
ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS PROFIS CIVIS DE IPU E REGIOES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE VIABILIZAR O REPASSE FIANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE IPU E REGIOES - [...]
|
7.250,00 |
7.250,00 |
3.500,00 |
|
EMPENHO: 04070155 - DATA: 27/07/2020
BENEVALDO COSTA DA PONTE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA PARTE INTERNA DA UPAC(UNIDA [...]
|
255,00 |
255,00 |
255,00 |
|
EMPENHO: 04070125 - DATA: 23/07/2020
FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO EMERGENCIAL DE TESTE RAPIDO COVID-19 PARA DETECÇAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM/IGG PARA O CORONAVIRUS (COV-2) EM S [...]
|
110.000,00 |
110.000,00 |
110.000,00 |
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EMPENHO: 04070126 - DATA: 23/07/2020
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE RESPIRADOR DECARTAVELMASCARA) CLASSE PFF2, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA PREVE [...]
|
19.800,00 |
19.800,00 |
19.800,00 |
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EMPENHO: 04070136 - DATA: 23/07/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
23.616,00 |
23.616,00 |
23.616,00 |
|
EMPENHO: 01070082 - DATA: 22/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO COMBATE DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19 NO MUNICIPI [...]
|
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
|
EMPENHO: 01070083 - DATA: 22/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO COMBATE DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19 NO MUNICIPI [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 02070014 - DATA: 21/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS E ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CO [...]
|
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
|
EMPENHO: 03070019 - DATA: 20/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS E ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CO [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 04070110 - DATA: 20/07/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
5.115,00 |
5.115,00 |
5.115,00 |
|
EMPENHO: 04070116 - DATA: 20/07/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
|
EMPENHO: 04070099 - DATA: 16/07/2020
FRANCISCO FLAVIO ALVES DE LIMA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE) DISCIPLINADORES EM FERRO PATENTE DE 01 E 1/4(POLEGADAS), NO TAMANHO DE 02 MET [...]
|
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
|
EMPENHO: 04070067 - DATA: 15/07/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
|
EMPENHO: 04070068 - DATA: 15/07/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
10.028,43 |
10.028,43 |
10.028,43 |
|
EMPENHO: 01070065 - DATA: 14/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO(HOPOCLORITO DE SODIO 2,5% + CLORO ATIVO 2,0% + AGUA POTAVEL) NOS PREDIOS DO TERMINAL [...]
|
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
|
EMPENHO: 01070066 - DATA: 14/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO(HOPOCLORITO DE SODIO 2,5% + CLORO ATIVO 2,0% + AGUA POTAVEL) NO PREDIO DA CASA DE CUL [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 06070007 - DATA: 14/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO(LAVAGEM DE PISOS, PAREDES E PORTAS DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM HIPOCLORITO DE SOD [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 06070008 - DATA: 14/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO(LAVAGEM DE PISOS, PAREDES E PORTAS DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM HIPOCLORITO DE SOD [...]
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 06070009 - DATA: 14/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO(LAVAGEM DE PISOS, PAREDES E PORTAS DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM HIPOCLORITO DE SOD [...]
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 02070008 - DATA: 10/07/2020
ANA PAULA GOMES DIAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROTEADORES E SUITE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN [...]
|
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
|
EMPENHO: 02070009 - DATA: 10/07/2020
ANA PAULA GOMES DIAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTAO DE MEMORIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV [...]
|
220,00 |
220,00 |
220,00 |
|
EMPENHO: 02070004 - DATA: 06/07/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS E ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CO [...]
|
4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
|
EMPENHO: 04070098 - DATA: 06/07/2020
ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS PROFIS CIVIS DE IPU E REGIOES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE VIABILIZAR O REPASSE FIANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE IPU E REGIOES - [...]
|
5.250,00 |
5.250,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 04070096 - DATA: 01/07/2020
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BARREIRAS EMERGENCIAIS/CONTROLE NO ENFRETAMENTO A DISSEMI [...]
|
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
|
EMPENHO: 04070097 - DATA: 01/07/2020
LOKA EVENTOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DICIPLINADORES E TENDAS DESTINADOS NA INSTALAÇÃO DE BARREIRAS EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E LOGRADOUR [...]
|
5.200,00 |
5.200,00 |
1.400,00 |
|
EMPENHO: 04060133 - DATA: 25/06/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
EMPENHO: 04060139 - DATA: 25/06/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
81.927,41 |
81.927,41 |
81.927,41 |
|
EMPENHO: 02060009 - DATA: 24/06/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS E ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CO [...]
|
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
|
EMPENHO: 03060016 - DATA: 24/06/2020
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS E ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CO [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 04060114 - DATA: 22/06/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO EN [...]
|
4.150,00 |
4.150,00 |
4.150,00 |
|
EMPENHO: 04060113 - DATA: 19/06/2020
FRANCISCO WANDERSON ALVES BELEM 02705418377
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES EM PAPEL COUCHÊ 90G TAMANHO A4 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE [...]
|
520,00 |
520,00 |
520,00 |
|
EMPENHO: 04060095 - DATA: 16/06/2020
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO E UMA PLACA EM LONA COM ESTRUTURA DE METALON DESTINADOS A IDENTIFICAÇAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO [...]
|
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 04060099 - DATA: 16/06/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
10.028,43 |
10.028,43 |
10.028,43 |
|
EMPENHO: 04060083 - DATA: 15/06/2020
FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMEN [...]
|
6.870,00 |
6.870,00 |
6.870,00 |
|
EMPENHO: 04060084 - DATA: 12/06/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
311.091,00 |
311.091,00 |
311.091,00 |
|
EMPENHO: 04060085 - DATA: 12/06/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
3.759,00 |
3.759,00 |
3.759,00 |
|
EMPENHO: 04060087 - DATA: 12/06/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
30.942,00 |
30.942,00 |
30.942,00 |
|
EMPENHO: 04060060 - DATA: 09/06/2020
Y M AGUIAR RODRIGUES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70% DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLIA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORREN [...]
|
22.000,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
|
EMPENHO: 04060034 - DATA: 08/06/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO ENF [...]
|
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
|
EMPENHO: 04060029 - DATA: 04/06/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
12.357,97 |
12.357,97 |
12.357,97 |
|
EMPENHO: 04060013 - DATA: 03/06/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
2.154,32 |
2.154,32 |
2.154,32 |
|
EMPENHO: 04060014 - DATA: 03/06/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
460,90 |
460,90 |
460,90 |
|
EMPENHO: 04060026 - DATA: 01/06/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO ENF [...]
|
7.050,00 |
7.050,00 |
7.050,00 |
|
EMPENHO: 04060041 - DATA: 01/06/2020
LOKA EVENTOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DICIPLINADORES E TENDAS DESTINADOS NA INSTALAÇÃO DE BARREIRAS E PROTEÇÃO A POPULAÇÃO CONTRA O SOL/C [...]
|
5.200,00 |
5.200,00 |
2.600,00 |
|
EMPENHO: 04060140 - DATA: 01/06/2020
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BARREIRAS EMERGENCIAIS/CONTROLE NO ENFRETAMENTO A DISSEMI [...]
|
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
|
EMPENHO: 04050144 - DATA: 21/05/2020
ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS PROFIS CIVIS DE IPU E REGIOES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE VIABILIZAR O REPASSE FIANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE IPU E REGIOES - [...]
|
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
EMPENHO: 04050102 - DATA: 20/05/2020
CARDOSO IMPORTAÇÃO DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTE RAPIDO COVID-19 PARA DETECTAÇÃO QUALITATIVA IN VITRO DE ANTICORPOS IGM/IGG PARA O CORONAVIRUS (C [...]
|
140.500,00 |
140.500,00 |
140.500,00 |
|
EMPENHO: 06050019 - DATA: 14/05/2020
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO(LAVAGEM DE PISOS, PAREDES E PORTAS DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM HIPOCLORITO DE SOD [...]
|
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
|
EMPENHO: 04050065 - DATA: 13/05/2020
ANDERSON LUID DOS SANTOS SEVERO ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MASCARAS DE PROTEÇÃO MODELO N95 PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA PREVENÇÃO DO NOV [...]
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15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
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EMPENHO: 04050041 - DATA: 08/05/2020
FRANCISCO EVANIR TORRES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA HIGIENIZAÇÃO E DENSINFECÇÃO DAS AVENIDAS, RUAS E PRAÇAS DOS BAIRROS [...]
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6.825,00 |
6.825,00 |
6.825,00 |
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EMPENHO: 04050040 - DATA: 07/05/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
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22.832,07 |
22.832,07 |
22.832,07 |
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EMPENHO: 04050010 - DATA: 05/05/2020
FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM (01) FRIGOBAR COM CAPACIDADE DE 76 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, COM ARM [...]
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1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
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EMPENHO: 04050001 - DATA: 04/05/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
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15.848,70 |
15.848,70 |
15.848,70 |
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EMPENHO: 04050062 - DATA: 01/05/2020
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BARREIRAS EMERGENCIAIS/CONTROLE NO ENFRETAMENTO A DISSEMI [...]
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3.100,00 |
3.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050063 - DATA: 01/05/2020
LOKA EVENTOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DICIPLINADORES E TENDAS DESTINADOS NA INSTALAÇÃO DE BARREIRAS E PROTEÇÃO A POPULAÇÃO CONTRA O SOL/C [...]
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4.100,00 |
4.100,00 |
2.050,00 |
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EMPENHO: 04050139 - DATA: 01/05/2020
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BARREIRAS EMERGENCIAIS/CONTROLE NO ENFRETAMENTO A DISSEMI [...]
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3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
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EMPENHO: 04040117 - DATA: 28/04/2020
ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS PROFIS CIVIS DE IPU E REGIOES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE VIABILIZAR O REPASSE FIANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE IPU E REGIOES - [...]
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5.750,00 |
5.750,00 |
5.750,00 |
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EMPENHO: 04040067 - DATA: 20/04/2020
INDUSTRIA COMERCIO CONFEDERAÇÕES CONF TEXTIL ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS EM MALHA 100% ALGODÃO, DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL E DE CALAMIDADE PUBLICA DECORR [...]
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87.500,00 |
87.500,00 |
87.500,00 |
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EMPENHO: 01040033 - DATA: 09/04/2020
ANA PAULA GOMES DIAS - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO A CENTRAL DE CONTROLE PARA DENUNCIAS E INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS [...]
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610,00 |
610,00 |
610,00 |
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EMPENHO: 04040030 - DATA: 09/04/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO(HOPOCLORITO DE SODIO 9% ESTABILIZANTE E AGUA POTAVEL) NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS [...]
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2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
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EMPENHO: 04040031 - DATA: 09/04/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO(HOPOCLORITO DE SODIO 9% ESTABILIZANTE E AGUA POTAVEL) NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 04040032 - DATA: 09/04/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO(HOPOCLORITO DE SODIO 9% ESTABILIZANTE E AGUA POTAVEL) NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 04040040 - DATA: 09/04/2020
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE EMERGENCIAS/CONTROLE NO ENFRETAMENTO A DISSEMINAÇÃO DO NO [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 04040116 - DATA: 07/04/2020
CICERO FERREIRA SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MASCARAS EM TNT TAMANHO UNICO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO NO COMB [...]
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3.110,00 |
3.110,00 |
3.110,00 |
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EMPENHO: 04040001 - DATA: 02/04/2020
HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GEL ANTISEPTICO HIGIENIZADOR DE 1.000ML DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI [...]
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10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040049 - DATA: 02/04/2020
ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS PROFIS CIVIS DE IPU E REGIOES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE VIABILIZAR O REPASSE FIANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE IPU E REGIOES - [...]
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6.700,00 |
6.700,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 01030123 - DATA: 27/03/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO(HOPOCLORITO DE SODIO 2,5% + CLORO ATIVO 2,0% + AGUA POTAVEL) NO PREDIO DA SEDE DA PRE [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 01030124 - DATA: 27/03/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO(HOPOCLORITO DE SODIO 2,5% + CLORO ATIVO 2,0% + AGUA POTAVEL) NO PREDIO DO GALPAO DOS [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 01030125 - DATA: 27/03/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO(HOPOCLORITO DE SODIO 2,5% + CLORO ATIVO 2,0% + AGUA POTAVEL) NAS ÁREAS INTERNAS E EX [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 06030061 - DATA: 27/03/2020
COMERCIAL OLIVEIRA & PAZ LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES AFETADAS PELA PAN [...]
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32.500,00 |
32.500,00 |
32.500,00 |
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EMPENHO: 06030063 - DATA: 27/03/2020
COMERCIAL OLIVEIRA & PAZ LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES AFETADAS PELA PAN [...]
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65.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
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EMPENHO: 06030064 - DATA: 27/03/2020
COMERCIAL OLIVEIRA & PAZ LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES AFETADAS PELA PAN [...]
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32.500,00 |
32.500,00 |
32.500,00 |
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EMPENHO: 01030097 - DATA: 24/03/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO(HOPOCLORITO DE SODIO 2,5% + CLORO ATIVO 2,0% + AGUA POTAVEL) NOS PREDIOS DO TERMINAL [...]
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3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
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EMPENHO: 04030087 - DATA: 24/03/2020
HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GEL ANTISEPTICO HIGIENIZADOR DE 1.000ML DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
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20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
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EMPENHO: 04030085 - DATA: 23/03/2020
FRANCISCO CRISTIANO RAMOS MARTINS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES NO TRAJETO DE IPU A CIDADE DE SOBRAL (HOSPITAL DR. ESTEVÃ [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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