Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02030021 - DATA: 27/03/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 04030161 - DATA: 27/03/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 04030160 - DATA: 27/03/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 04030139 - DATA: 27/03/2023
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMIGDALECTOMIA NO PACIENTE ENZO MIGUEL DE SOUSA FARIAS, CONFORME [...]
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1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
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EMPENHO: 06030077 - DATA: 27/03/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
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2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
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EMPENHO: 06030070 - DATA: 27/03/2023
JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORTA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 06030069 - DATA: 27/03/2023
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 01030163 - DATA: 27/03/2023
PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃ [...]
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16.172,43 |
16.172,43 |
16.172,43 |
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EMPENHO: 01030156 - DATA: 27/03/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSOS BUEIROS NA SEDE DO MUN [...]
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96,62 |
96,62 |
96,62 |
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EMPENHO: 01030155 - DATA: 27/03/2023
PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO E [...]
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16.172,43 |
16.172,43 |
0,00 |
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EMPENHO: 01030146 - DATA: 24/03/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 00 [...]
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2.422,29 |
2.422,29 |
2.422,29 |
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EMPENHO: 03030073 - DATA: 24/03/2023
AFAIR ASSOCIAÇAO DE A.A.A DE F. F DE IPU E REGIAO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COVENIO DE COOPERAÇÃO, CUSTEIO E FOMENTO Nº 003/2023 DE 24 DE MARÇO DE 2023, QUE TEM COMO OBJETO A CON [...]
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50.546,00 |
50.546,00 |
50.546,00 |
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EMPENHO: 03030065 - DATA: 24/03/2023
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA,PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 25 DE MARÇO [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 03030064 - DATA: 24/03/2023
ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA, OCUPANTEDO CARGO DE PROFESORA EFETIVA,PARA VIAJAR A FORTALEZA, [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03030063 - DATA: 24/03/2023
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, PARA VIAJA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03030062 - DATA: 24/03/2023
LIDIANA DA SILVA SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA LIDIANA DA SILVA SOUSA OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA VIAJAR A FOR [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03030061 - DATA: 24/03/2023
T SILVANIA O DE FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° [...]
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6.063,85 |
6.063,85 |
6.063,85 |
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EMPENHO: 04030140 - DATA: 24/03/2023
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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34.690,90 |
34.690,90 |
34.690,90 |
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EMPENHO: 04030138 - DATA: 24/03/2023
MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL TAMANHOS 50 X 50 E 70 X 50 DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE [...]
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1.928,00 |
1.928,00 |
1.928,00 |
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EMPENHO: 04030137 - DATA: 24/03/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 004 [...]
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5.636,24 |
5.636,24 |
5.636,24 |
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EMPENHO: 04030136 - DATA: 24/03/2023
VANDA LUCIA DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORTE E COSTURA COM A CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE CAMPOS CIRURGICOS, LENÇÕIS, LENÇÕIS LUVAS, CAMIS [...]
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6.715,00 |
6.715,00 |
6.715,00 |
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EMPENHO: 04030135 - DATA: 24/03/2023
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04030134 - DATA: 24/03/2023
JOAO NOBRE DO NASCIMENTO 87469910344
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA(REBOMBINAMENTO DO MOTOR DE 5CV DA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL) DO HOSPITAL MUNI [...]
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560,00 |
560,00 |
560,00 |
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EMPENHO: 06030071 - DATA: 24/03/2023
T SILVANIA O DE FREITAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DI [...]
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3.087,00 |
3.087,00 |
3.087,00 |
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EMPENHO: 06030068 - DATA: 24/03/2023
MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CADASTRO UNICO, PA [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 06030067 - DATA: 24/03/2023
JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORT [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 06030066 - DATA: 24/03/2023
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTE [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 01030147 - DATA: 24/03/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 0 [...]
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1.784,48 |
1.784,48 |
1.784,48 |
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EMPENHO: 01030151 - DATA: 24/03/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA E D [...]
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1.439,98 |
1.439,98 |
1.439,98 |
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EMPENHO: 01030152 - DATA: 24/03/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, CONFORME [...]
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1.724,59 |
1.724,59 |
1.724,59 |
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