Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04030116 - DATA: 17/03/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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5.555,55 |
5.555,55 |
5.555,55 |
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EMPENHO: 04030114 - DATA: 17/03/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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5.555,55 |
5.555,55 |
5.555,55 |
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EMPENHO: 04030113 - DATA: 17/03/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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5.555,55 |
5.555,55 |
5.555,55 |
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EMPENHO: 04030112 - DATA: 17/03/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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78.125,00 |
78.125,00 |
78.125,00 |
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EMPENHO: 04030111 - DATA: 17/03/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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37.293,75 |
37.293,75 |
37.293,75 |
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EMPENHO: 04030110 - DATA: 17/03/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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6.718,75 |
6.718,75 |
6.718,75 |
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EMPENHO: 04030105 - DATA: 17/03/2023
R N LOPES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONTRATO Nº 00320 [...]
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1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
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EMPENHO: 04030104 - DATA: 17/03/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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2.337,50 |
2.337,50 |
2.337,50 |
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EMPENHO: 04030103 - DATA: 17/03/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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29.625,00 |
29.625,00 |
29.625,00 |
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EMPENHO: 04030102 - DATA: 17/03/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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14.583,32 |
14.583,32 |
14.583,32 |
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EMPENHO: 01030124 - DATA: 17/03/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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1.062,50 |
1.062,50 |
1.062,50 |
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EMPENHO: 01030123 - DATA: 17/03/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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5.875,00 |
5.875,00 |
5.875,00 |
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EMPENHO: 01030122 - DATA: 17/03/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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8.680,55 |
8.680,55 |
8.680,55 |
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EMPENHO: 01030121 - DATA: 17/03/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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9.875,00 |
9.875,00 |
9.875,00 |
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EMPENHO: 01030113 - DATA: 17/03/2023
R N LOPES ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONTRAT [...]
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913,00 |
913,00 |
913,00 |
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EMPENHO: 01030118 - DATA: 17/03/2023
PAULO HENRIQUE DE ARAUJO 81358318337
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS EM TECIDO LONA 600 PERSONALIZADAS TAMANHO 55 X 0,90 (ALTURA/LARGURA) DESTINADAS [...]
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760,00 |
760,00 |
760,00 |
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EMPENHO: 01030191 - DATA: 17/03/2023
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023 DE 17 DE MARÇO DE 2023, OBJETIVANDO APROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃODA NOSSA SELEÇÃO, GERENCI [...]
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95.930,00 |
95.930,00 |
95.930,00 |
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EMPENHO: 01030117 - DATA: 17/03/2023
FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL IPUENSE PARA PARTICIPAR DO INTERMUNICIPAL CEARENSE DE FUTSAL 2023, QUE ACONTECERÁ EN [...]
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2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
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EMPENHO: 01030114 - DATA: 17/03/2023
R N LOPES ME
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, C [...]
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996,00 |
996,00 |
996,00 |
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EMPENHO: 01030110 - DATA: 16/03/2023
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE [...]
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8.566,80 |
8.566,80 |
8.566,80 |
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EMPENHO: 04030126 - DATA: 16/03/2023
LOKA EVENTOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM (02 SUB, 02 MEDIOS, MESA DE AUDIO COM OPERADOR E 02 MICROFONES), DES [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 04030108 - DATA: 16/03/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
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EMPENHO: 04030107 - DATA: 16/03/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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178,00 |
178,00 |
178,00 |
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EMPENHO: 04030101 - DATA: 16/03/2023
CARLOS DAVID VIEIRA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES(04 CPUS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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455,00 |
455,00 |
455,00 |
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EMPENHO: 01030103 - DATA: 16/03/2023
RAMOS CUNHA CONSTRUÇOES E HABITAÇOES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO ITBI Nº 3786191 EGERADO E PAGO INDEVIDAMENTE A RAMOS CUNHA CONSTRUÇÕES E HABITAÇÕES LTDA, ODE DEVERIA TER [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 01030102 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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2.703,40 |
2.703,40 |
2.703,40 |
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EMPENHO: 01030111 - DATA: 15/03/2023
CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS JUNTOA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ [...]
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584,18 |
584,18 |
584,18 |
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EMPENHO: 01030106 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTR [...]
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1.523,70 |
1.523,70 |
1.523,70 |
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EMPENHO: 03030053 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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1.296,40 |
1.296,40 |
1.296,40 |
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EMPENHO: 03030051 - DATA: 15/03/2023
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO COM SAÍDA DA CIDADE DE IPU COM DESTINO A DIVERSAS UNIVERSIDADES LOCA [...]
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84.095,00 |
84.095,00 |
84.095,00 |
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