Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04030149 - DATA: 29/03/2023
R N LOPES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 00 [...]
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664,50 |
664,50 |
664,50 |
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EMPENHO: 04030146 - DATA: 29/03/2023
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PROCTOLOGISTA E EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE PAULO RO [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 06030075 - DATA: 29/03/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGUL [...]
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3.445,00 |
3.445,00 |
3.445,00 |
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EMPENHO: 01030177 - DATA: 29/03/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO DO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO CONTRATADO ORIGINAL N 0142021CPINFRA CONTRATACA [...]
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96,62 |
96,62 |
96,62 |
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EMPENHO: 01030168 - DATA: 29/03/2023
R N LOPES ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIS [...]
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534,00 |
534,00 |
534,00 |
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EMPENHO: 01030169 - DATA: 29/03/2023
R N LOPES ME
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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712,00 |
712,00 |
712,00 |
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EMPENHO: 01030165 - DATA: 28/03/2023
PEDRO CESAR MELO TAVARES
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2023 [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 03030068 - DATA: 28/03/2023
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO SAO FELIX II
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMNTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIO [...]
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70.620,01 |
70.620,01 |
70.620,01 |
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EMPENHO: 03030067 - DATA: 28/03/2023
GILMAR C PONTES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 03030066 - DATA: 28/03/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ D [...]
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140.702,09 |
140.702,09 |
140.702,09 |
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EMPENHO: 02030019 - DATA: 28/03/2023
MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE [...]
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5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
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EMPENHO: 04030159 - DATA: 28/03/2023
PAULO SERGIO LINHARES GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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320,00 |
320,00 |
320,00 |
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EMPENHO: 04030145 - DATA: 28/03/2023
GILMAR C PONTES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 04030144 - DATA: 28/03/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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64.762,44 |
64.762,44 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030143 - DATA: 28/03/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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21.258,99 |
21.258,99 |
21.258,99 |
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EMPENHO: 04030142 - DATA: 28/03/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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26.400,00 |
26.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030141 - DATA: 28/03/2023
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO PACIENTE ENZO MIGUEL DE SOUSA FARIAS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMIGDALE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01030170 - DATA: 28/03/2023
TERRA CONSTRUTORA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS NAS LOCALIDADES DE SANTA LUZIA E ALTO ALEGRE ZONA [...]
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221.779,23 |
221.779,23 |
221.779,23 |
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EMPENHO: 01030157 - DATA: 28/03/2023
GILMAR C PONTES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
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EMPENHO: 01030154 - DATA: 28/03/2023
SILVIO CARVALHO BEZERRA
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SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 01030160 - DATA: 28/03/2023
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA UNIAO.
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47.369,35 |
47.369,35 |
47.369,35 |
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EMPENHO: 01030159 - DATA: 28/03/2023
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.
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174,58 |
174,58 |
174,58 |
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EMPENHO: 01030158 - DATA: 28/03/2023
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA PREVIDENCIARIA, VISA [...]
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17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
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EMPENHO: 01030153 - DATA: 28/03/2023
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO, PARA VIAJAR A CIDA [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 01030164 - DATA: 27/03/2023
ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE TRÊS AJUDA DE CUSTOS AO PREFEITO MUNICIPAL ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA PARA VIAJAR A BRASILIA A SERVIÇO DO MU [...]
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5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
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EMPENHO: 01030182 - DATA: 27/03/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 01030149 - DATA: 27/03/2023
ANDRE ALMIR BATISTA DA SILVA
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE [...]
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1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
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EMPENHO: 01030144 - DATA: 27/03/2023
ANTONIA ANGELA MARTINS DE CARVALHO
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA PUBLICA, ANTONIA ANGELA DE CARVALHO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIA [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 01030143 - DATA: 27/03/2023
LORENA MARIA DE MELO LIMA SOUSA
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA PUBLICA, LORENA MARIA DE MELO LIMA SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PAR [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 03030072 - DATA: 27/03/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
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2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
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