Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06030082 - DATA: 31/03/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DE ACOLH [...]
|
1.053,90 |
1.053,90 |
1.053,90 |
|
EMPENHO: 06030081 - DATA: 31/03/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DE ACOLH [...]
|
418,45 |
418,45 |
418,45 |
|
EMPENHO: 06030080 - DATA: 31/03/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DE ACOLH [...]
|
165,50 |
165,50 |
165,50 |
|
EMPENHO: 06030079 - DATA: 31/03/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DE ACOLH [...]
|
31,20 |
31,20 |
31,20 |
|
EMPENHO: 06030078 - DATA: 31/03/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DE ACOLH [...]
|
714,35 |
714,35 |
714,35 |
|
EMPENHO: 01030184 - DATA: 31/03/2023
ALFREDO ALVES FONTENELES ME
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
5.279,42 |
5.279,42 |
5.279,42 |
|
EMPENHO: 01030172 - DATA: 31/03/2023
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
1.001,00 |
1.001,00 |
1.001,00 |
|
EMPENHO: 01030171 - DATA: 31/03/2023
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DEST [...]
|
1.032,00 |
1.032,00 |
1.032,00 |
|
EMPENHO: 01030183 - DATA: 31/03/2023
P & N COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRODUÇÃO MUSICAL, CRIAÇÃO DE ARRANJOS, PESQUISA MUSICAL E GRAVAÇÃO DE CD DO GRUPO JUNINO ARRAIÁ DA [...]
|
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
|
EMPENHO: 01030173 - DATA: 31/03/2023
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA
|
SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU [...]
|
1.902,00 |
1.902,00 |
1.902,00 |
|
EMPENHO: 01030189 - DATA: 31/03/2023
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU
|
SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, ECONOMIC [...]
|
20.000,00 |
4.385,57 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01030174 - DATA: 31/03/2023
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA
|
SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANC [...]
|
1.852,00 |
1.852,00 |
1.852,00 |
|
EMPENHO: 04030158 - DATA: 30/03/2023
ANTONIO WILSON DO NASCIMENTO RODRIGUES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE CADEIRAS, COLCHÕES E TRAVESSEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DO JOSE EVAN [...]
|
530,00 |
530,00 |
530,00 |
|
EMPENHO: 04030157 - DATA: 30/03/2023
FRANCISCO JAIRON FEITOSA LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAGEM DO CARRINHO DE EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPI [...]
|
95,00 |
95,00 |
95,00 |
|
EMPENHO: 04030153 - DATA: 30/03/2023
FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARTINS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02(DUAS) POLTRONAS(SALA DE OBSERVAÇÃO), 02(DUAS) MACAS(EMERG [...]
|
880,00 |
880,00 |
880,00 |
|
EMPENHO: 04030148 - DATA: 30/03/2023
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(PINÇAS CIRURGICAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSP [...]
|
658,00 |
658,00 |
640,00 |
|
EMPENHO: 04030147 - DATA: 30/03/2023
PAULO HENRIQUE DE ARAUJO 81358318387
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS EM AMTERIAL VERNIZ COM DUAS (02)ALÇAS DE MÃO, UMA(01) ALÇA DE LADO, TAMANHO 26 X 37 (ALTUR [...]
|
3.549,00 |
3.549,00 |
1.774,50 |
|
EMPENHO: 06030076 - DATA: 30/03/2023
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONT [...]
|
27.955,30 |
27.955,30 |
900,00 |
|
EMPENHO: 01030180 - DATA: 30/03/2023
F DE A ALVES MARTINS MICROEMPRESA
|
SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TUBOS INDUSTRIAL DE 2, ESPESSURA DE 1,20 E 6 METROS DE CUMPRIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALAMBRADOS DO EST [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 01030179 - DATA: 30/03/2023
FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARTINS
|
SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ALAMBRADO, TRAVES E PORTOES DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA [...]
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 01030192 - DATA: 30/03/2023
SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO TERMO DE AJUSTE N° 035/2021 OBJETIVO [...]
|
85,50 |
85,50 |
85,50 |
|
EMPENHO: 01030181 - DATA: 30/03/2023
F DE A ALVES MARTINS MICROEMPRESA
|
SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PORTÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA [...]
|
190,00 |
190,00 |
190,00 |
|
EMPENHO: 01030178 - DATA: 30/03/2023
FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARTINS
|
SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA(SUBSTITUIÇÃO DAS MOLAS E SOLDA) NO PORTÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E [...]
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
EMPENHO: 01030167 - DATA: 29/03/2023
R N LOPES ME
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 0 [...]
|
907,00 |
907,00 |
907,00 |
|
EMPENHO: 01030166 - DATA: 29/03/2023
PEDRO CESAR MELO TAVARES
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A UBAJARA, NOS DIAS 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 01030161 - DATA: 29/03/2023
RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AEREA, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL SR. ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA, NO TRECHO BRASILIA / FORTAL [...]
|
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
|
EMPENHO: 01030162 - DATA: 29/03/2023
CARTORIO TAVARES
|
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
|
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
EMPENHO: 03030069 - DATA: 29/03/2023
R N LOPES ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPES [...]
|
666,00 |
666,00 |
666,00 |
|
EMPENHO: 04030179 - DATA: 29/03/2023
PAULO CESAR FORTUNA ALVES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE FORTALEZA E SOBRAL NO VEICULO GOL DE [...]
|
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
|
EMPENHO: 04030154 - DATA: 29/03/2023
A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IMOV LTDA EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA SILVA PAULET N 2.742, BAIRRO DIONIZIO [...]
|
6.501,21 |
6.501,21 |
6.501,21 |
|
