Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03030045 - DATA: 15/03/2023
JARDEL XIMENES SOARES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 02 VENTILADORES DA NA E.M.E.B. MARIA VADEMIRA COELHO, NESTE MUNICIPIO.
|
110,00 |
110,00 |
110,00 |
|
EMPENHO: 04030100 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
1.298,75 |
1.298,75 |
1.298,75 |
|
EMPENHO: 04030099 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
1.345,05 |
1.345,05 |
1.345,05 |
|
EMPENHO: 04030098 - DATA: 15/03/2023
CLINICA DE OLHOS DAMIAO ALVES DE AQUINO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVITREA DE ANTIGIOGENICO EM OLHO ESQUERDO NA PACIENTE MARIA DAS [...]
|
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 04030097 - DATA: 15/03/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
|
660,00 |
660,00 |
660,00 |
|
EMPENHO: 04030096 - DATA: 15/03/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
|
898,00 |
898,00 |
898,00 |
|
EMPENHO: 04030095 - DATA: 15/03/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
|
260,00 |
260,00 |
260,00 |
|
EMPENHO: 04030093 - DATA: 15/03/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
48.768,75 |
48.768,75 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04030092 - DATA: 15/03/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
199.850,00 |
199.850,00 |
199.850,00 |
|
EMPENHO: 06030056 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM A [...]
|
991,70 |
991,70 |
991,70 |
|
EMPENHO: 06030062 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM A [...]
|
830,05 |
830,05 |
830,05 |
|
EMPENHO: 06030061 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM A [...]
|
566,70 |
566,70 |
566,70 |
|
EMPENHO: 06030060 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM A [...]
|
909,70 |
909,70 |
909,70 |
|
EMPENHO: 06030059 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM A [...]
|
831,05 |
831,05 |
831,05 |
|
EMPENHO: 06030058 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM A [...]
|
772,75 |
772,75 |
772,75 |
|
EMPENHO: 06030057 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM A [...]
|
973,05 |
973,05 |
973,05 |
|
EMPENHO: 01030100 - DATA: 15/03/2023
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-CE, [...]
|
13.821,77 |
13.821,77 |
13.821,77 |
|
EMPENHO: 01030098 - DATA: 15/03/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
119.492,49 |
119.492,49 |
119.492,49 |
|
EMPENHO: 01030105 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
|
1.317,05 |
1.317,05 |
1.317,05 |
|
EMPENHO: 01030107 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, C [...]
|
695,70 |
695,70 |
695,70 |
|
EMPENHO: 01030101 - DATA: 15/03/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
|
SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
|
158,00 |
158,00 |
158,00 |
|
EMPENHO: 01030096 - DATA: 15/03/2023
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME
|
SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS E COLETES ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
1.392,00 |
1.392,00 |
1.392,00 |
|
EMPENHO: 01030108 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CON [...]
|
804,40 |
804,40 |
804,40 |
|
EMPENHO: 01030109 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
|
709,40 |
709,40 |
709,40 |
|
EMPENHO: 01030097 - DATA: 14/03/2023
PEDRO CESAR MELO TAVARES
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2023, EM VIRTU [...]
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
EMPENHO: 01030086 - DATA: 14/03/2023
RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA
|
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO [...]
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 01030085 - DATA: 14/03/2023
DAVI BEZERRA FREITAS
|
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DAVI BEZERRA FREITAS,OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO DO MUNICIPIO, PARA VIA [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 01030084 - DATA: 14/03/2023
MARIA ELIDA BEZERRA MORAIS
|
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, MARIA ELIDA BEZERRA MORAIS OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A F [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 03030050 - DATA: 14/03/2023
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA,PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 14 DE MARÇO [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 03030049 - DATA: 14/03/2023
MÁRCIA CRISTINA NOBRE BRITO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARCIA CRISTINA NOBRE BRITO, OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJA [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
