Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04030177 - DATA: 31/03/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS E CAPS AD DESTE MUNIC [...]
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744,25 |
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EMPENHO: 04030178 - DATA: 31/03/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS E CAPS AD DESTE MUNIC [...]
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1.732,75 |
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EMPENHO: 06030078 - DATA: 31/03/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DE ACOLH [...]
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714,35 |
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EMPENHO: 06030079 - DATA: 31/03/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DE ACOLH [...]
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31,20 |
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EMPENHO: 06030080 - DATA: 31/03/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DE ACOLH [...]
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165,50 |
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EMPENHO: 06030081 - DATA: 31/03/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DE ACOLH [...]
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418,45 |
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EMPENHO: 06030082 - DATA: 31/03/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DE ACOLH [...]
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1.053,90 |
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EMPENHO: 01030193 - DATA: 31/03/2023
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLA [...]
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68.400,00 |
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EMPENHO: 02030022 - DATA: 31/03/2023
WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DES [...]
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82.692,00 |
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EMPENHO: 03030074 - DATA: 31/03/2023
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE [...]
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54.720,00 |
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EMPENHO: 04030180 - DATA: 31/03/2023
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP [...]
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54.720,00 |
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EMPENHO: 06030083 - DATA: 31/03/2023
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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68.400,00 |
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EMPENHO: 04030147 - DATA: 30/03/2023
PAULO HENRIQUE DE ARAUJO 81358318387
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS EM AMTERIAL VERNIZ COM DUAS (02)ALÇAS DE MÃO, UMA(01) ALÇA DE LADO, TAMANHO 26 X 37 (ALTUR [...]
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3.549,00 |
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EMPENHO: 04030148 - DATA: 30/03/2023
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(PINÇAS CIRURGICAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSP [...]
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658,00 |
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EMPENHO: 04030153 - DATA: 30/03/2023
FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARTINS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02(DUAS) POLTRONAS(SALA DE OBSERVAÇÃO), 02(DUAS) MACAS(EMERG [...]
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880,00 |
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EMPENHO: 04030157 - DATA: 30/03/2023
FRANCISCO JAIRON FEITOSA LIMA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAGEM DO CARRINHO DE EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPI [...]
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95,00 |
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EMPENHO: 01030178 - DATA: 30/03/2023
FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARTINS
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA(SUBSTITUIÇÃO DAS MOLAS E SOLDA) NO PORTÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 01030179 - DATA: 30/03/2023
FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARTINS
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ALAMBRADO, TRAVES E PORTOES DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 01030180 - DATA: 30/03/2023
F DE A ALVES MARTINS MICROEMPRESA
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TUBOS INDUSTRIAL DE 2, ESPESSURA DE 1,20 E 6 METROS DE CUMPRIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALAMBRADOS DO EST [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 01030181 - DATA: 30/03/2023
F DE A ALVES MARTINS MICROEMPRESA
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PORTÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA [...]
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190,00 |
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EMPENHO: 01030192 - DATA: 30/03/2023
SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO TERMO DE AJUSTE N° 035/2021 OBJETIVO [...]
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85,50 |
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EMPENHO: 04030158 - DATA: 30/03/2023
ANTONIO WILSON DO NASCIMENTO RODRIGUES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE CADEIRAS, COLCHÕES E TRAVESSEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DO JOSE EVAN [...]
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530,00 |
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EMPENHO: 06030076 - DATA: 30/03/2023
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONT [...]
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27.955,30 |
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EMPENHO: 01030161 - DATA: 29/03/2023
RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AEREA, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL SR. ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA, NO TRECHO BRASILIA / FORTAL [...]
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2.600,00 |
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EMPENHO: 01030162 - DATA: 29/03/2023
CARTORIO TAVARES
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 04030146 - DATA: 29/03/2023
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PROCTOLOGISTA E EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE PAULO RO [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 01030166 - DATA: 29/03/2023
PEDRO CESAR MELO TAVARES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A UBAJARA, NOS DIAS 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 01030167 - DATA: 29/03/2023
R N LOPES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 0 [...]
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907,00 |
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EMPENHO: 01030168 - DATA: 29/03/2023
R N LOPES ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIS [...]
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534,00 |
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EMPENHO: 01030169 - DATA: 29/03/2023
R N LOPES ME
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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712,00 |
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