Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06040025 - DATA: 10/04/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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98,02 |
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EMPENHO: 06040026 - DATA: 10/04/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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98,02 |
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EMPENHO: 06040027 - DATA: 10/04/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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98,02 |
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EMPENHO: 06040029 - DATA: 10/04/2023
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVE [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 04040168 - DATA: 10/04/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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2.337,50 |
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EMPENHO: 01040015 - DATA: 06/04/2023
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (TELÃO EM LED 4M X 2M, TABLADO 8M X 3M, SOM DE MÉDIO PORTE, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PORTE MÉDIO E SOM V [...]
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6.100,00 |
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EMPENHO: 01040007 - DATA: 05/04/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, [...]
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34.892,32 |
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EMPENHO: 04040003 - DATA: 05/04/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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31.317,66 |
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EMPENHO: 04040005 - DATA: 05/04/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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48.768,75 |
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EMPENHO: 04040006 - DATA: 05/04/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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199.850,00 |
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EMPENHO: 04040008 - DATA: 05/04/2023
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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3.547,14 |
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EMPENHO: 06040002 - DATA: 05/04/2023
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA SOCIAL, DE APOIO ADMINISTRATIVO, PLANJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAM [...]
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44.280,00 |
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EMPENHO: 06040003 - DATA: 05/04/2023
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA SOCIAL, DE APOIO ADMINISTRATIVO, PLANJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGR [...]
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40.320,00 |
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EMPENHO: 06040004 - DATA: 05/04/2023
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA SOCIAL, DE APOIO ADMINISTRATIVO, PLANJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGR [...]
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44.136,00 |
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EMPENHO: 01040014 - DATA: 05/04/2023
PEDRO CESAR MELO TAVARES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023, PARA RES [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 01040146 - DATA: 05/04/2023
ISMAEL PEREIRA PINTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM [...]
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2.250,00 |
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EMPENHO: 01050003 - DATA: 05/04/2023
AVIN SERVICOS EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULO [...]
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5.030,00 |
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EMPENHO: 03040066 - DATA: 05/04/2023
AVIN SERVICOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULO [...]
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2.030,00 |
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EMPENHO: 03040067 - DATA: 05/04/2023
ANTONIO VICTOR BRASIL MESQUITA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO(SERTÃO) DESTE MUN [...]
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715,00 |
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EMPENHO: 06040091 - DATA: 05/04/2023
A. A. D. FARIAS ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DA PROTEÇ [...]
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27.900,00 |
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EMPENHO: 06040092 - DATA: 05/04/2023
FRANCISCA NUBIA DE SOUSA ARAUJO
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇOES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE JUNTO A SECRETAR [...]
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6.750,00 |
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EMPENHO: 01040003 - DATA: 04/04/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NOS BAIRROS PEREIROS, EXPOSICAO E ESCONDIDO [...]
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96,62 |
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EMPENHO: 01040006 - DATA: 04/04/2023
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB.
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCA AMBIETAL CONFORME DAM EM ANEXO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.597,84 |
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EMPENHO: 01040008 - DATA: 04/04/2023
MEGARON ENGENHARIA LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E PASSEIOS MUNICIPAIS D [...]
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101.443,05 |
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EMPENHO: 01040009 - DATA: 04/04/2023
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINIS [...]
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23.166,94 |
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EMPENHO: 03040002 - DATA: 04/04/2023
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONF [...]
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2.717,00 |
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EMPENHO: 03040003 - DATA: 04/04/2023
C MOURÃO DE PAIVA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONF [...]
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72.345,00 |
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EMPENHO: 03040004 - DATA: 04/04/2023
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONF [...]
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161.477,00 |
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EMPENHO: 04040002 - DATA: 04/04/2023
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 04 DE AB [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 04040009 - DATA: 04/04/2023
LABORATORIO E CLINICA MEDICA CARLOTA LTDA-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS GESTANTES/DIABETICOS, JUNTO A SE [...]
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4.138,00 |
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