Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01030177 - DATA: 29/03/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO DO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO CONTRATADO ORIGINAL N 0142021CPINFRA CONTRATACA [...]
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96,62 |
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EMPENHO: 03030069 - DATA: 29/03/2023
R N LOPES ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPES [...]
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666,00 |
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EMPENHO: 04030149 - DATA: 29/03/2023
R N LOPES ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 00 [...]
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664,50 |
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EMPENHO: 04030154 - DATA: 29/03/2023
A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IMOV LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA SILVA PAULET N 2.742, BAIRRO DIONIZIO [...]
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6.501,21 |
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EMPENHO: 04030179 - DATA: 29/03/2023
PAULO CESAR FORTUNA ALVES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE FORTALEZA E SOBRAL NO VEICULO GOL DE [...]
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1.620,00 |
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EMPENHO: 06030075 - DATA: 29/03/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGUL [...]
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3.445,00 |
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EMPENHO: 01030153 - DATA: 28/03/2023
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO, PARA VIAJAR A CIDA [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 01030154 - DATA: 28/03/2023
SILVIO CARVALHO BEZERRA
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 01030157 - DATA: 28/03/2023
GILMAR C PONTES
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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2.800,00 |
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EMPENHO: 01030158 - DATA: 28/03/2023
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA PREVIDENCIARIA, VISA [...]
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17.000,00 |
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EMPENHO: 01030159 - DATA: 28/03/2023
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.
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174,58 |
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EMPENHO: 01030160 - DATA: 28/03/2023
GOVERNO FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA UNIAO.
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47.369,35 |
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EMPENHO: 02030019 - DATA: 28/03/2023
MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE [...]
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5.800,00 |
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EMPENHO: 03030066 - DATA: 28/03/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ D [...]
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140.702,09 |
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EMPENHO: 03030067 - DATA: 28/03/2023
GILMAR C PONTES ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 03030068 - DATA: 28/03/2023
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO SAO FELIX II
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMNTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIO [...]
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70.620,01 |
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EMPENHO: 04030141 - DATA: 28/03/2023
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO PACIENTE ENZO MIGUEL DE SOUSA FARIAS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMIGDALE [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 04030142 - DATA: 28/03/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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26.400,00 |
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EMPENHO: 04030143 - DATA: 28/03/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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21.258,99 |
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EMPENHO: 04030144 - DATA: 28/03/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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64.762,44 |
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EMPENHO: 04030145 - DATA: 28/03/2023
GILMAR C PONTES ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 01030165 - DATA: 28/03/2023
PEDRO CESAR MELO TAVARES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2023 [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 01030170 - DATA: 28/03/2023
TERRA CONSTRUTORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS NAS LOCALIDADES DE SANTA LUZIA E ALTO ALEGRE ZONA [...]
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221.779,23 |
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EMPENHO: 04030159 - DATA: 28/03/2023
PAULO SERGIO LINHARES GOMES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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320,00 |
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EMPENHO: 01030143 - DATA: 27/03/2023
LORENA MARIA DE MELO LIMA SOUSA
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA PUBLICA, LORENA MARIA DE MELO LIMA SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PAR [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 01030144 - DATA: 27/03/2023
ANTONIA ANGELA MARTINS DE CARVALHO
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA PUBLICA, ANTONIA ANGELA DE CARVALHO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIA [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 06030069 - DATA: 27/03/2023
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 06030070 - DATA: 27/03/2023
JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORTA [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 01030149 - DATA: 27/03/2023
ANDRE ALMIR BATISTA DA SILVA
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE [...]
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1.130,00 |
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EMPENHO: 01030155 - DATA: 27/03/2023
PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO E [...]
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16.172,43 |
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