Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04030137 - DATA: 24/03/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 004 [...]
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5.636,24 |
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EMPENHO: 04030138 - DATA: 24/03/2023
MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL TAMANHOS 50 X 50 E 70 X 50 DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE [...]
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1.928,00 |
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EMPENHO: 04030140 - DATA: 24/03/2023
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI-EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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34.690,90 |
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EMPENHO: 06030071 - DATA: 24/03/2023
T SILVANIA O DE FREITAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DI [...]
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3.087,00 |
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EMPENHO: 03030073 - DATA: 24/03/2023
AFAIR ASSOCIAÇAO DE A.A.A DE F. F DE IPU E REGIAO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COVENIO DE COOPERAÇÃO, CUSTEIO E FOMENTO Nº 003/2023 DE 24 DE MARÇO DE 2023, QUE TEM COMO OBJETO A CON [...]
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50.546,00 |
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EMPENHO: 01030138 - DATA: 23/03/2023
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS L
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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6.650,00 |
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EMPENHO: 01030139 - DATA: 23/03/2023
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS L
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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12.690,00 |
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EMPENHO: 01030140 - DATA: 23/03/2023
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 03030059 - DATA: 23/03/2023
JARDEL XIMENES SOARES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VENTILADORES DE TETO E DE PAREDE COM DEFEITOS E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NOVOS NAS [...]
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925,00 |
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EMPENHO: 03030060 - DATA: 23/03/2023
JARDEL XIMENES SOARES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UMA (01)GELADEIRA DA E.M.E.B. MARIA VALDEMIRA COELHO NESTE MUNICIPIO.
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180,00 |
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EMPENHO: 04030128 - DATA: 23/03/2023
A INACIO NETO EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE NITROGENIO LIQUIDO 20,5 LITROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL [...]
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3.900,00 |
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EMPENHO: 04030129 - DATA: 23/03/2023
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
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6.350,00 |
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EMPENHO: 04030130 - DATA: 23/03/2023
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 04030131 - DATA: 23/03/2023
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 04030132 - DATA: 23/03/2023
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 04030133 - DATA: 23/03/2023
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 01030129 - DATA: 22/03/2023
SILVIO CARVALHO BEZERRA
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 01030130 - DATA: 22/03/2023
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO , PARA VIAJAR A CIDA [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 01030133 - DATA: 22/03/2023
PAULO MEDEIROS DE SOUSA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DE AMBIENTES(RESTAURANTE LUAR DO IPU) POR OCASIÃO DA CERIMONIA DE REINTEGRAÇÃ [...]
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265,00 |
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EMPENHO: 04030117 - DATA: 22/03/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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69.805,82 |
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EMPENHO: 04030118 - DATA: 22/03/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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87.826,53 |
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EMPENHO: 04030119 - DATA: 22/03/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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80.372,74 |
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EMPENHO: 04030121 - DATA: 22/03/2023
ORTHOPED SOBRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EPIFIODESE DE QUADRIL, NO PACIENTE ANTONIO SAULO MARTINS PAIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, [...]
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5.500,00 |
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EMPENHO: 04030122 - DATA: 22/03/2023
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO E EXAME: MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE FRANCISCA SIANUZIA HOLANDA MAR [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 04030123 - DATA: 22/03/2023
E & M SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DR. FRANCISCO MANOEL NOBRE GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 04030124 - DATA: 22/03/2023
PAULO MEDEIROS DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DE AMBIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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900,00 |
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EMPENHO: 06030064 - DATA: 22/03/2023
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 06030065 - DATA: 22/03/2023
JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO,PARA VIAJAR A FORTAL [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 01030134 - DATA: 22/03/2023
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS COM A CONFECÇÃO DE TOTEM EM METALON E LONA, TAMANHO 0,60 X 1,80CM E PLACAS EM PVC E ADEVISOS, [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 01030135 - DATA: 22/03/2023
FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA, SECRETARIO DE FINANCAS, PARA VIAJAR A CIDADE [...]
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250,00 |
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