lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2022

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 05/07/2022 - 16:29:47
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor Fase Mais
05/07/2022 01070017
LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A CE-257 A LOCALIDADE DE FLORES, PAVIMENTAÇÃO [...]
R$ 236.979,67 EMPENHADO
05/07/2022 01070006
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COM [...]
R$ 802,50 LIQUIDADO
05/07/2022 03070003
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DE [...]
R$ 240,00 LIQUIDADO
05/07/2022 04070020
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUN [...]
R$ 152,00 EMPENHADO
05/07/2022 03070001
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE CO [...]
R$ 1.421,00 LIQUIDADO
05/07/2022 03070003
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DE [...]
R$ 240,00 EMPENHADO
05/07/2022 06070017
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISETNCIA SOC [...]
R$ 140,00 EMPENHADO
05/07/2022 04070021
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUN [...]
R$ 420,00 EMPENHADO
05/07/2022 04070018
AGIL COMERCIO E DISTRIBUID. DE EQUIPAMENTOS EIRELI
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE [...]
R$ 9.500,00 EMPENHADO
05/07/2022 01070010
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
R$ 684,00 LIQUIDADO
05/07/2022 04070017
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM [...]
R$ 2.364,50 LIQUIDADO
05/07/2022 01070008
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA [...]
R$ 2.005,00 LIQUIDADO
05/07/2022 01070011
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
R$ 3.047,50 LIQUIDADO
05/07/2022 02070001
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB [...]
R$ 1.560,00 EMPENHADO
05/07/2022 06070013
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISETNCIA SOC [...]
R$ 140,00 EMPENHADO
05/07/2022 01070016
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA [...]
R$ 240,00 EMPENHADO
05/07/2022 01070015
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA [...]
R$ 1.053,00 EMPENHADO
05/07/2022 06070012
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
R$ 140,00 EMPENHADO
05/07/2022 06070015
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISETNCIA SOC [...]
R$ 140,00 EMPENHADO
05/07/2022 01070013
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES [...]
R$ 588,00 EMPENHADO
05/07/2022 01070007
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONF [...]
R$ 666,00 LIQUIDADO
05/07/2022 04070019
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUN [...]
R$ 24,00 EMPENHADO
05/07/2022 06070007
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
R$ 523,50 LIQUIDADO
05/07/2022 06070014
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISETNCIA SOC [...]
R$ 140,00 EMPENHADO
05/07/2022 04070022
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUN [...]
R$ 70,00 EMPENHADO
05/07/2022 02010014
JOSE FALCONIERI PERES DE SOUSA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPA [...]
R$ 400,00 LIQUIDADO
05/07/2022 01070012
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEG [...]
R$ 140,00 EMPENHADO
05/07/2022 06070006
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
R$ 1.101,00 LIQUIDADO
05/07/2022 01070017
LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A CE-257 A LOCALIDADE DE FLORES, PAVIMENTAÇÃO [...]
R$ 236.979,67 LIQUIDADO
05/07/2022 03070004
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DE [...]
R$ 1.440,00 EMPENHADO
05/07/2022 04070016
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM [...]
R$ 720,50 LIQUIDADO
05/07/2022 01070009
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
R$ 824,00 LIQUIDADO
05/07/2022 03070002
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DE [...]
R$ 140,00 EMPENHADO
05/07/2022 06070005
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
R$ 1.429,50 LIQUIDADO
05/07/2022 01070014
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU [...]
R$ 210,00 EMPENHADO
05/07/2022 01010022
FRANCISCO RHENNAN ARAUJO FRANÇA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA - AGC DISTRITO DE INGAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
R$ 700,00 LIQUIDADO
05/07/2022 06070016
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISETNCIA SOC [...]
R$ 140,00 EMPENHADO
04/07/2022 04010067
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
R$ 5.152,00 PAGO
04/07/2022 01070008
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA [...]
R$ 2.005,00 EMPENHADO
04/07/2022 06070007
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
R$ 523,50 EMPENHADO
04/07/2022 06060092
MANOEL ALVES BARROS
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENSSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, MANOEL ALVES BARROS, COSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA VIAGAR A CRATEUS NO DIA 29 DE JUN [...]
R$ 50,00 LIQUIDADO
04/07/2022 02010007
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICI [...]
R$ 223.772,05 PAGO
04/07/2022 01060137
ANTONIO HELIO MARTINS RODRIGUES
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO MANUAL NAS ESTRADAS DO SERTÃO: ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE SANTA TEREZA, TRECHO ENTRE A [...]
R$ 5.400,00 PAGO
04/07/2022 04070012
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
R$ 633,95 EMPENHADO
04/07/2022 04070003
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOS [...]
R$ 3.780,00 LIQUIDADO
04/07/2022 04070005
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
R$ 780,00 EMPENHADO
04/07/2022 02010007
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICI [...]
R$ 5.736,00 PAGO
04/07/2022 06070006
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
R$ 1.101,00 EMPENHADO
04/07/2022 04070004
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
R$ 20.389,10 EMPENHADO
04/07/2022 03010022
GEISLAINE LORRANY MARTINS BEZERRA ALVES
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO EM ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME D [...]
R$ 1.212,00 LIQUIDADO
04/07/2022 04070013
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
R$ 1.779,08 EMPENHADO
04/07/2022 04050161
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010070/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA [...]
R$ 41.436,67 PAGO
04/07/2022 01010115
FRANCISCO ASSIS LIRA FILHO
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE TRATORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ARAÇÃO E GRADEAÇÃO DE TERRA DE AGRICULTORES DO PROGRAMA FAZENDA PRODUTIVA [...]
R$ 1.600,00 LIQUIDADO
04/07/2022 04060187
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°04010071/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA [...]
R$ 26.702,00 PAGO
04/07/2022 01010036
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
R$ 765,57 PAGO
04/07/2022 04010106
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022
R$ 10.300,00 PAGO
04/07/2022 04010073
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
R$ 50.295,09 PAGO
04/07/2022 01070007
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONF [...]
R$ 666,00 EMPENHADO
04/07/2022 02060019
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010016/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS N [...]
R$ 217.503,76 PAGO
04/07/2022 01010115
FRANCISCO ASSIS LIRA FILHO
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE TRATORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ARAÇÃO E GRADEAÇÃO DE TERRA DE AGRICULTORES DO PROGRAMA FAZENDA PRODUTIVA [...]
R$ 1.600,00 PAGO

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