Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06050024 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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820,35 |
820,35 |
820,35 |
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EMPENHO: 06050023 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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2.480,85 |
2.480,85 |
2.480,85 |
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EMPENHO: 06050022 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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2.528,30 |
2.528,30 |
2.528,30 |
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EMPENHO: 06050021 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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2.598,20 |
2.598,20 |
2.598,20 |
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EMPENHO: 06050020 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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820,35 |
820,35 |
820,35 |
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EMPENHO: 06050019 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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2.717,55 |
2.717,55 |
2.717,55 |
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EMPENHO: 06050016 - DATA: 05/05/2023
VICENTE A BEZERRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
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1.778,20 |
1.778,20 |
1.778,20 |
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EMPENHO: 06050015 - DATA: 05/05/2023
VICENTE A BEZERRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC [...]
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1.695,10 |
1.695,10 |
1.695,10 |
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EMPENHO: 01050028 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
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14.630,25 |
14.630,25 |
14.630,25 |
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EMPENHO: 01050027 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
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64.347,12 |
64.347,12 |
64.347,12 |
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EMPENHO: 01050025 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CON [...]
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14.634,45 |
14.634,45 |
14.634,45 |
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EMPENHO: 01050014 - DATA: 05/05/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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158,00 |
158,00 |
158,00 |
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EMPENHO: 01050024 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICI [...]
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2.097,00 |
2.097,00 |
2.097,00 |
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EMPENHO: 01050023 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
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6.622,60 |
6.622,60 |
6.622,60 |
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EMPENHO: 01050005 - DATA: 04/05/2023
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SE [...]
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1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
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EMPENHO: 01050083 - DATA: 04/05/2023
FRANCISCO GLEYDSON MOREIRA COSME
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TOMBAMENTO E AFIXAÇÃO DE PLAQUETAS NOS BENS PERMANENTES, JUNTO A SECRET [...]
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11.200,00 |
5.600,00 |
4.200,00 |
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EMPENHO: 01050006 - DATA: 04/05/2023
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO [...]
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960,00 |
960,00 |
960,00 |
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EMPENHO: 03050011 - DATA: 04/05/2023
ANTONIO VICTOR BRASIL MESQUITA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO(SERTÃO) DESTE MUN [...]
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715,00 |
715,00 |
715,00 |
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EMPENHO: 03050010 - DATA: 04/05/2023
ANTONIA IARA ARAUJO PERES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU(SEDE E SERTÃO).
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5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
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EMPENHO: 03050008 - DATA: 04/05/2023
INFOCO EDITORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS VOLTADOS PARA APRIMORAMENTO EDUCACIONAL, COM SUPORTE ESPECIALIZADO E REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, TREINAMENTO [...]
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66.700,00 |
66.700,00 |
66.700,00 |
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EMPENHO: 03050007 - DATA: 04/05/2023
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO SAO FELIX II
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMNTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIO [...]
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70.620,01 |
70.620,01 |
70.620,01 |
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EMPENHO: 02050004 - DATA: 04/05/2023
INFOCO EDITORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS VOLTADOS PARA APRIMORAMENTO EDUCACIONAL, COM SUPORTE ESPECIALIZADO E REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, TREINAMENTO [...]
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66.990,00 |
66.990,00 |
66.990,00 |
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EMPENHO: 04050029 - DATA: 04/05/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SER [...]
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34,60 |
34,60 |
34,60 |
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EMPENHO: 04050028 - DATA: 04/05/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SER [...]
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1.146,00 |
1.146,00 |
1.146,00 |
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EMPENHO: 04050027 - DATA: 04/05/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SER [...]
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93,20 |
93,20 |
93,20 |
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EMPENHO: 04050026 - DATA: 04/05/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SER [...]
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370,00 |
370,00 |
370,00 |
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EMPENHO: 04050025 - DATA: 04/05/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SER [...]
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69,20 |
69,20 |
69,20 |
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EMPENHO: 04050018 - DATA: 04/05/2023
ANTONIO COSTA RODRIGUES 92778640363
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO PONTO ELETRÔNICO, SUPORTE A GESTÃO DA FOLHA DE PONTO E LICENÇA DE SOFTWARES DA SECRETARIA [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 06050005 - DATA: 04/05/2023
A CORDINO DE MESQUITA - ME
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E [...]
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34,60 |
34,60 |
34,60 |
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EMPENHO: 06050004 - DATA: 04/05/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E [...]
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34,60 |
34,60 |
34,60 |
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