Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03050017 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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6.998,70 |
6.998,70 |
6.998,70 |
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EMPENHO: 03050016 - DATA: 05/05/2023
C MOURÃO DE PAIVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONF [...]
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105.273,90 |
105.273,90 |
105.273,90 |
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EMPENHO: 03050015 - DATA: 05/05/2023
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONF [...]
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206.727,75 |
206.727,75 |
206.727,75 |
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EMPENHO: 03050012 - DATA: 05/05/2023
PAULINO MACIEL DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS: E.M.E.B. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO E E.M. [...]
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 03050009 - DATA: 05/05/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE A [...]
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2.875,71 |
2.875,71 |
2.875,71 |
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EMPENHO: 03050013 - DATA: 05/05/2023
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONF [...]
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2.717,00 |
2.717,00 |
2.717,00 |
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EMPENHO: 02050015 - DATA: 05/05/2023
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO RECESSO REMUNERADO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRE [...]
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177.000,00 |
177.000,00 |
177.000,00 |
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EMPENHO: 02050014 - DATA: 05/05/2023
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLE [...]
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9.975,00 |
9.975,00 |
9.975,00 |
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EMPENHO: 02050013 - DATA: 05/05/2023
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2023.
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1.075,00 |
1.075,00 |
1.075,00 |
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EMPENHO: 02050012 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, [...]
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127.299,00 |
127.299,00 |
127.299,00 |
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EMPENHO: 02050005 - DATA: 05/05/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
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290,00 |
290,00 |
290,00 |
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EMPENHO: 04050048 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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600,90 |
600,90 |
600,90 |
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EMPENHO: 04050047 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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3.626,80 |
3.626,80 |
3.626,80 |
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EMPENHO: 04050046 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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3.421,50 |
3.421,50 |
3.421,50 |
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EMPENHO: 04050045 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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39.165,00 |
39.165,00 |
39.165,00 |
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EMPENHO: 04050044 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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2.417,10 |
2.417,10 |
2.417,10 |
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EMPENHO: 04050043 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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1.279,85 |
1.279,85 |
1.279,85 |
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EMPENHO: 04050042 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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29.948,90 |
29.948,90 |
29.948,90 |
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EMPENHO: 04050041 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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2.325,97 |
2.325,97 |
2.325,97 |
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EMPENHO: 04050040 - DATA: 05/05/2023
VICENTE A BEZERRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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11.115,70 |
11.115,70 |
11.115,70 |
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EMPENHO: 04050034 - DATA: 05/05/2023
OFTALMOCLINICALUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA P [...]
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17.671,33 |
17.671,33 |
17.671,33 |
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EMPENHO: 04050033 - DATA: 05/05/2023
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04050032 - DATA: 05/05/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 04050031 - DATA: 05/05/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
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648,00 |
648,00 |
648,00 |
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EMPENHO: 04050030 - DATA: 05/05/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
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260,00 |
260,00 |
260,00 |
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EMPENHO: 06050018 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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1.246,70 |
1.246,70 |
1.246,70 |
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EMPENHO: 06050017 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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1.413,50 |
1.413,50 |
1.413,50 |
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EMPENHO: 06050027 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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632,10 |
632,10 |
632,10 |
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EMPENHO: 06050026 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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2.514,00 |
2.514,00 |
2.514,00 |
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EMPENHO: 06050025 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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2.643,99 |
2.643,99 |
2.643,99 |
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