Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04050014 - DATA: 03/05/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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777,00 |
777,00 |
777,00 |
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EMPENHO: 04050015 - DATA: 03/05/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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888,00 |
888,00 |
888,00 |
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EMPENHO: 04050016 - DATA: 03/05/2023
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04050019 - DATA: 03/05/2023
CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MARETIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA [...]
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157.399,94 |
157.399,94 |
45.353,94 |
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EMPENHO: 04050020 - DATA: 03/05/2023
URSA COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MARETIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA [...]
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67.594,00 |
60.382,00 |
60.382,00 |
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EMPENHO: 04050021 - DATA: 03/05/2023
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MARETIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA [...]
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39.320,00 |
39.320,00 |
20.100,00 |
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EMPENHO: 04050022 - DATA: 03/05/2023
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MARETIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA [...]
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39.500,00 |
39.500,00 |
39.500,00 |
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EMPENHO: 04050023 - DATA: 03/05/2023
W. TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MARETIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA [...]
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50.800,00 |
50.800,00 |
32.276,00 |
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EMPENHO: 04050024 - DATA: 03/05/2023
NOVITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MARETIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA [...]
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130.000,00 |
130.000,00 |
130.000,00 |
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EMPENHO: 06050003 - DATA: 03/05/2023
DETRAN CE
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OSF4194 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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1.584,18 |
1.584,18 |
1.584,18 |
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EMPENHO: 06050002 - DATA: 03/05/2023
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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261,11 |
261,11 |
261,11 |
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EMPENHO: 01050002 - DATA: 02/05/2023
E. V. DA FROTA JUNIOR ME
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDE [...]
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10.045,00 |
10.045,00 |
10.045,00 |
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EMPENHO: 03050001 - DATA: 02/05/2023
MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA VIAJAR A [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03050002 - DATA: 02/05/2023
ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA, OCUPANTEDO CARGO DE PROFESORA EFETIVA, PARA VIAJAR A TIANGUA, [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03050003 - DATA: 02/05/2023
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDICACAO, PARA VIA [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 03050004 - DATA: 02/05/2023
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 03 DE MAIO DE [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 06050001 - DATA: 02/05/2023
DETRAN CE
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OSF4494 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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686,54 |
686,54 |
686,54 |
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EMPENHO: 01050001 - DATA: 02/05/2023
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO [...]
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13.821,77 |
13.821,77 |
13.821,77 |
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EMPENHO: 01040138 - DATA: 28/04/2023
FTM FARIAS ARAGÃO ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPI [...]
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5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 01040141 - DATA: 28/04/2023
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXE [...]
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22.000,00 |
12.525,11 |
0,00 |
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EMPENHO: 03040063 - DATA: 28/04/2023
ANTÔNIA YRISLEI ARAÚJO TIMBÓ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ANTONIA YRISLEI ARAUJO TIMBO OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONAIS [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03040064 - DATA: 28/04/2023
FTM FARIAS ARAGÃO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MU [...]
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5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 02040032 - DATA: 28/04/2023
GOVERNO FEDERAL
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO FUNDEB, REFERENTE A REAJUSTE DE REPASSE QUE ORA SE REGURALIZA.
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321.946,06 |
321.946,06 |
321.946,06 |
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EMPENHO: 02040033 - DATA: 28/04/2023
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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829.856,14 |
1.247.041,01 |
1.247.041,01 |
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EMPENHO: 04040146 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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6.317,54 |
6.317,54 |
6.317,54 |
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EMPENHO: 04040147 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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922,00 |
922,00 |
922,00 |
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EMPENHO: 04040148 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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1.108,15 |
1.108,15 |
1.108,15 |
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EMPENHO: 04040149 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 04040150 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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346,75 |
346,75 |
346,75 |
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EMPENHO: 04040151 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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1.205,05 |
1.205,05 |
1.205,05 |
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