Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04040160 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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84,05 |
84,05 |
84,05 |
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EMPENHO: 04040159 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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105,00 |
105,00 |
105,00 |
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EMPENHO: 04040158 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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335,80 |
335,80 |
335,80 |
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EMPENHO: 04040157 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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203,00 |
203,00 |
203,00 |
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EMPENHO: 04040156 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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1.155,48 |
1.155,48 |
1.155,48 |
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EMPENHO: 04040155 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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85,50 |
85,50 |
85,50 |
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EMPENHO: 04040154 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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5.432,50 |
5.432,50 |
5.432,50 |
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EMPENHO: 04040153 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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95,00 |
95,00 |
95,00 |
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EMPENHO: 04040152 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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188,50 |
188,50 |
188,50 |
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EMPENHO: 04040151 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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1.205,05 |
1.205,05 |
1.205,05 |
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EMPENHO: 04040150 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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346,75 |
346,75 |
346,75 |
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EMPENHO: 04040149 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 04040148 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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1.108,15 |
1.108,15 |
1.108,15 |
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EMPENHO: 04040147 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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922,00 |
922,00 |
922,00 |
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EMPENHO: 04040146 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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6.317,54 |
6.317,54 |
6.317,54 |
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EMPENHO: 06040090 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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394,86 |
394,86 |
394,86 |
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EMPENHO: 06040089 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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47,00 |
47,00 |
47,00 |
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EMPENHO: 06040088 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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108,10 |
108,10 |
108,10 |
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EMPENHO: 06040087 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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9,05 |
9,05 |
9,05 |
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EMPENHO: 06040086 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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110,66 |
110,66 |
110,66 |
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EMPENHO: 06040085 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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7,50 |
7,50 |
7,50 |
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EMPENHO: 06040084 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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3,80 |
3,80 |
3,80 |
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EMPENHO: 06040083 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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291,40 |
291,40 |
291,40 |
|
EMPENHO: 06040082 - DATA: 28/04/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
|
3,80 |
3,80 |
3,80 |
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EMPENHO: 01040136 - DATA: 28/04/2023
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2023 NA PRAÇ [...]
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4.920,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
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EMPENHO: 01040142 - DATA: 28/04/2023
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO DE [...]
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27.693,64 |
14.796,89 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040139 - DATA: 28/04/2023
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
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SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE CARTILHAS DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE IPU DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE D [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 01040145 - DATA: 28/04/2023
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCA AMBIETAL CONFORME DAM EM ANEXO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
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912,92 |
912,92 |
912,92 |
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EMPENHO: 01040134 - DATA: 27/04/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 03040062 - DATA: 27/04/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
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2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
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