Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04050074 - DATA: 09/05/2023
M L BARROSO LIMA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
237,00 |
237,00 |
237,00 |
|
EMPENHO: 04050075 - DATA: 09/05/2023
M L BARROSO LIMA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
296,00 |
296,00 |
296,00 |
|
EMPENHO: 04050076 - DATA: 09/05/2023
M L BARROSO LIMA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
122,00 |
122,00 |
122,00 |
|
EMPENHO: 04050077 - DATA: 09/05/2023
BRENDA MARIA DA SILVA MARTINS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, BRENDA MARIA DA SILVA MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04050078 - DATA: 09/05/2023
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRA [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 06050030 - DATA: 09/05/2023
MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE
|
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CADASTRO UNICO, PAR [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 01050033 - DATA: 09/05/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, [...]
|
37.184,24 |
37.184,24 |
37.184,24 |
|
EMPENHO: 01050035 - DATA: 09/05/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA NA SE [...]
|
473.900,96 |
473.900,96 |
473.900,96 |
|
EMPENHO: 01050036 - DATA: 09/05/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DO MUN [...]
|
22.596,00 |
22.596,00 |
22.596,00 |
|
EMPENHO: 01050037 - DATA: 09/05/2023
M L BARROSO LIMA ME
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
887,31 |
887,31 |
887,31 |
|
EMPENHO: 01050038 - DATA: 09/05/2023
M L BARROSO LIMA ME
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
154,90 |
154,90 |
154,90 |
|
EMPENHO: 01050039 - DATA: 09/05/2023
M L BARROSO LIMA ME
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
374,30 |
374,30 |
374,30 |
|
EMPENHO: 01050040 - DATA: 09/05/2023
M L BARROSO LIMA ME
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
390,00 |
390,00 |
390,00 |
|
EMPENHO: 01050041 - DATA: 09/05/2023
M L BARROSO LIMA ME
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
168,00 |
168,00 |
168,00 |
|
EMPENHO: 01050042 - DATA: 09/05/2023
M L BARROSO LIMA ME
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
287,00 |
287,00 |
287,00 |
|
EMPENHO: 01050021 - DATA: 08/05/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
516,00 |
516,00 |
23,99 |
|
EMPENHO: 03050014 - DATA: 08/05/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
387,00 |
387,00 |
18,00 |
|
EMPENHO: 02050006 - DATA: 08/05/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
387,00 |
387,00 |
18,00 |
|
EMPENHO: 02050007 - DATA: 08/05/2023
ALFREDO ALVES FONTENELES ME
|
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
1.800,72 |
1.800,72 |
0,50 |
|
EMPENHO: 02050008 - DATA: 08/05/2023
ALFREDO ALVES FONTENELES ME
|
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
204,42 |
204,42 |
204,42 |
|
EMPENHO: 02050009 - DATA: 08/05/2023
ALFREDO ALVES FONTENELES ME
|
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
240,26 |
240,26 |
240,26 |
|
EMPENHO: 02050010 - DATA: 08/05/2023
ALFREDO ALVES FONTENELES ME
|
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
1.698,29 |
1.698,29 |
1.698,29 |
|
EMPENHO: 02050011 - DATA: 08/05/2023
ALFREDO ALVES FONTENELES ME
|
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
697,00 |
697,00 |
697,00 |
|
EMPENHO: 04050035 - DATA: 08/05/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
387,00 |
387,00 |
18,00 |
|
EMPENHO: 04050036 - DATA: 08/05/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
387,00 |
387,00 |
18,00 |
|
EMPENHO: 04050037 - DATA: 08/05/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
EMPENHO: 04050038 - DATA: 08/05/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
48.768,75 |
48.768,75 |
48.768,75 |
|
EMPENHO: 04050039 - DATA: 08/05/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
199.850,00 |
199.850,00 |
199.850,00 |
|
EMPENHO: 04050055 - DATA: 08/05/2023
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
1.477,37 |
1.477,37 |
1.477,37 |
|
EMPENHO: 04050056 - DATA: 08/05/2023
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
763,37 |
763,37 |
763,37 |
|
