Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04050038 - DATA: 08/05/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
48.768,75 |
48.768,75 |
48.768,75 |
|
EMPENHO: 04050037 - DATA: 08/05/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
EMPENHO: 04050036 - DATA: 08/05/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
387,00 |
387,00 |
18,00 |
|
EMPENHO: 04050035 - DATA: 08/05/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
387,00 |
387,00 |
18,00 |
|
EMPENHO: 06050029 - DATA: 08/05/2023
JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
|
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORT [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 06050028 - DATA: 08/05/2023
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
|
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
EMPENHO: 06050014 - DATA: 08/05/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
129,00 |
129,00 |
6,00 |
|
EMPENHO: 06050013 - DATA: 08/05/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
129,00 |
129,00 |
6,00 |
|
EMPENHO: 06050012 - DATA: 08/05/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
129,00 |
129,00 |
6,00 |
|
EMPENHO: 06050011 - DATA: 08/05/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
129,00 |
129,00 |
6,00 |
|
EMPENHO: 01050022 - DATA: 08/05/2023
ALFREDO ALVES FONTENELES ME
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
1.476,29 |
1.476,29 |
1.476,29 |
|
EMPENHO: 01050020 - DATA: 08/05/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
130,00 |
130,00 |
6,04 |
|
EMPENHO: 01050032 - DATA: 08/05/2023
ANTONIO JAIRO DA COSTA LEITAO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 AJUDA DE CUSTO, AO SERVIDOR PUBLICA, ANTONIO JAIRO DA COSTA LEITAO, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE M [...]
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 01050031 - DATA: 08/05/2023
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES JUNIOR
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 AJUDA DE CUSTO, AO SERVIDOR PUBLICA, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BAND [...]
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 01050030 - DATA: 08/05/2023
JORGE ANTONIO MARTINS NOBRE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 AJUDA DE CUSTO, AO SERVIDOR PUBLICA, JORGE ANTONIO MARTINS NOBRE, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUS [...]
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 01050015 - DATA: 08/05/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
387,00 |
387,00 |
18,00 |
|
EMPENHO: 01050029 - DATA: 08/05/2023
KEYLA PAULINO MARTINS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA PUBLICA, KEYLA PAULINO MARTINS, SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA , PARA VIAJAR A CIDADE [...]
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
EMPENHO: 01050019 - DATA: 08/05/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
128,00 |
128,00 |
5,95 |
|
EMPENHO: 01050034 - DATA: 08/05/2023
MEGARON ENGENHARIA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E PASSEIOS MUNICIPAIS D [...]
|
80.030,76 |
80.030,76 |
80.030,76 |
|
EMPENHO: 01050017 - DATA: 08/05/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
129,00 |
129,00 |
6,00 |
|
EMPENHO: 01050016 - DATA: 08/05/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
129,00 |
129,00 |
6,00 |
|
EMPENHO: 01050018 - DATA: 08/05/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
128,00 |
128,00 |
5,95 |
|
EMPENHO: 01050026 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
|
16.007,10 |
16.007,10 |
16.007,10 |
|
EMPENHO: 01050012 - DATA: 05/05/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
EMPENHO: 01050146 - DATA: 05/05/2023
E. V. DA FROTA JUNIOR ME
|
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDE [...]
|
80.360,00 |
40.180,00 |
30.135,00 |
|
EMPENHO: 01050013 - DATA: 05/05/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
|
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
|
1.036,00 |
1.036,00 |
1.036,00 |
|
EMPENHO: 03050021 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
9.286,70 |
9.286,70 |
9.286,70 |
|
EMPENHO: 03050020 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
10.825,30 |
10.825,30 |
10.825,30 |
|
EMPENHO: 03050019 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
11.338,40 |
11.338,40 |
11.338,40 |
|
EMPENHO: 03050018 - DATA: 05/05/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
23.194,80 |
23.194,80 |
23.194,80 |
|
