Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040023 - DATA: 10/04/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CON [...]
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205,00 |
205,00 |
205,00 |
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EMPENHO: 01040020 - DATA: 10/04/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICI [...]
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2.236,80 |
2.236,80 |
2.236,80 |
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EMPENHO: 01040013 - DATA: 10/04/2023
SILVIO CARVALHO BEZERRA
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SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 01040019 - DATA: 10/04/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNI [...]
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7.093,04 |
7.093,04 |
7.093,04 |
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EMPENHO: 01040022 - DATA: 10/04/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNI [...]
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88,00 |
88,00 |
88,00 |
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EMPENHO: 01040015 - DATA: 06/04/2023
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (TELÃO EM LED 4M X 2M, TABLADO 8M X 3M, SOM DE MÉDIO PORTE, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PORTE MÉDIO E SOM V [...]
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6.100,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
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EMPENHO: 01040014 - DATA: 05/04/2023
PEDRO CESAR MELO TAVARES
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023, PARA RES [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 01040146 - DATA: 05/04/2023
ISMAEL PEREIRA PINTO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM [...]
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2.250,00 |
1.250,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 03040066 - DATA: 05/04/2023
AVIN SERVICOS EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULO [...]
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2.030,00 |
800,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 03040067 - DATA: 05/04/2023
ANTONIO VICTOR BRASIL MESQUITA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO(SERTÃO) DESTE MUN [...]
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715,00 |
715,00 |
715,00 |
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EMPENHO: 04040003 - DATA: 05/04/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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31.317,66 |
31.317,66 |
31.317,66 |
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EMPENHO: 04040005 - DATA: 05/04/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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48.768,75 |
48.768,75 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040006 - DATA: 05/04/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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199.850,00 |
199.850,00 |
199.850,00 |
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EMPENHO: 04040008 - DATA: 05/04/2023
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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3.547,14 |
3.547,14 |
3.547,14 |
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EMPENHO: 06040002 - DATA: 05/04/2023
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA SOCIAL, DE APOIO ADMINISTRATIVO, PLANJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAM [...]
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44.280,00 |
36.900,00 |
36.900,00 |
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EMPENHO: 06040003 - DATA: 05/04/2023
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA SOCIAL, DE APOIO ADMINISTRATIVO, PLANJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGR [...]
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40.320,00 |
33.600,00 |
33.600,00 |
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EMPENHO: 06040004 - DATA: 05/04/2023
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA SOCIAL, DE APOIO ADMINISTRATIVO, PLANJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGR [...]
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44.136,00 |
36.780,00 |
36.780,00 |
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EMPENHO: 06040091 - DATA: 05/04/2023
A. A. D. FARIAS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DA PROTEÇ [...]
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27.900,00 |
12.400,00 |
9.300,00 |
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EMPENHO: 06040092 - DATA: 05/04/2023
FRANCISCA NUBIA DE SOUSA ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇOES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE JUNTO A SECRETAR [...]
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6.750,00 |
3.750,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 01040007 - DATA: 05/04/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, [...]
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34.892,32 |
34.892,32 |
34.892,32 |
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EMPENHO: 01050003 - DATA: 05/04/2023
AVIN SERVICOS EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULO [...]
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5.030,00 |
3.200,00 |
2.800,00 |
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EMPENHO: 01040012 - DATA: 04/04/2023
L S DE FARIAS ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE [...]
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3.800,00 |
3.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03040002 - DATA: 04/04/2023
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONF [...]
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2.717,00 |
2.717,00 |
2.717,00 |
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EMPENHO: 03040003 - DATA: 04/04/2023
C MOURÃO DE PAIVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONF [...]
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72.345,00 |
72.345,00 |
72.345,00 |
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EMPENHO: 03040004 - DATA: 04/04/2023
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONF [...]
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161.477,00 |
161.477,00 |
161.477,00 |
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EMPENHO: 03040005 - DATA: 04/04/2023
L S DE FARIAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME [...]
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950,00 |
950,00 |
950,00 |
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EMPENHO: 03040006 - DATA: 04/04/2023
L S DE FARIAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME [...]
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2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
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EMPENHO: 03040007 - DATA: 04/04/2023
L S DE FARIAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 03040008 - DATA: 04/04/2023
L S DE FARIAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME [...]
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18.110,00 |
18.110,00 |
18.110,00 |
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EMPENHO: 03040069 - DATA: 04/04/2023
PAROQUIA SAO SEBASTIAO DIOCESE DE SOBRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 2° AD [...]
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14.400,00 |
8.000,00 |
6.400,00 |
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