Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04040137 - DATA: 26/04/2023
A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IMOV LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA SILVA PAULET N 2.742, BAIRRO DIONIZIO [...]
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6.109,67 |
6.109,67 |
6.109,67 |
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EMPENHO: 04040125 - DATA: 26/04/2023
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04040122 - DATA: 26/04/2023
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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1.871,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040121 - DATA: 26/04/2023
ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE VINTE EXTINTORES DE INCENDIO PARA O PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE [...]
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3.240,00 |
3.240,00 |
3.240,00 |
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EMPENHO: 04040120 - DATA: 26/04/2023
ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE SEIS EXTINTORES DE INCENDIO PARA O PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO
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972,00 |
972,00 |
972,00 |
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EMPENHO: 04040119 - DATA: 26/04/2023
ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE UM EXTINTOR DE INCENDIO PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
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162,00 |
162,00 |
162,00 |
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EMPENHO: 04040118 - DATA: 26/04/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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37.847,15 |
37.847,15 |
37.847,15 |
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EMPENHO: 04040117 - DATA: 26/04/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
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19.473,70 |
19.473,70 |
19.473,70 |
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EMPENHO: 04040116 - DATA: 26/04/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
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20.056,95 |
20.056,95 |
20.056,95 |
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EMPENHO: 04040115 - DATA: 26/04/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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14.254,00 |
14.254,00 |
14.254,00 |
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EMPENHO: 04040113 - DATA: 26/04/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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178,00 |
178,00 |
178,00 |
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EMPENHO: 06040076 - DATA: 26/04/2023
ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE TRES EXTINTORES DE INCENDIO PARA O PREDIO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM FAVOR DA SECRE [...]
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486,00 |
486,00 |
486,00 |
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EMPENHO: 01040126 - DATA: 26/04/2023
MEGARON ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA EXECUTAR A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DIVERSOS BUEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTR [...]
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24.904,98 |
24.904,98 |
24.904,98 |
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EMPENHO: 01040124 - DATA: 26/04/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
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658,40 |
658,40 |
658,40 |
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EMPENHO: 01040121 - DATA: 26/04/2023
ANTONIO JOSE DA ROCHA
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTINTORES 6KG DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANCA DESTE MUNICIPIO
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 03040059 - DATA: 25/04/2023
ASSIS AUTOPECAS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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17.302,50 |
17.302,50 |
17.302,50 |
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EMPENHO: 04040114 - DATA: 25/04/2023
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04040112 - DATA: 25/04/2023
PRIORITA SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA SUIANE RODRIGUES DO CARMO, CON [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 04040111 - DATA: 25/04/2023
JOAO NOBRE DO NASCIMENTO 87469910344
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA(REBOMBINAMENTO DO MOTOR DE 5CV DA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL) DO HOSPITAL MUNI [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 04040110 - DATA: 25/04/2023
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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825,14 |
825,14 |
825,14 |
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EMPENHO: 06040074 - DATA: 25/04/2023
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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4.402,76 |
4.402,76 |
4.402,76 |
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EMPENHO: 06040073 - DATA: 25/04/2023
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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1.150,96 |
1.150,96 |
1.150,96 |
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EMPENHO: 01040119 - DATA: 25/04/2023
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA - EPP
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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3.864,06 |
3.864,06 |
3.864,06 |
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EMPENHO: 01040118 - DATA: 25/04/2023
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA - EPP
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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6.044,40 |
6.044,40 |
6.044,40 |
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EMPENHO: 01040127 - DATA: 25/04/2023
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-CE, [...]
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100.040,04 |
100.040,04 |
100.040,04 |
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EMPENHO: 01040117 - DATA: 25/04/2023
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINIS [...]
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31.540,49 |
31.540,49 |
31.540,49 |
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EMPENHO: 01040123 - DATA: 25/04/2023
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.
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13.425,88 |
13.425,88 |
13.425,88 |
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EMPENHO: 01040113 - DATA: 24/04/2023
ANA PAULA GOMES DIAS - ME
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 01040112 - DATA: 24/04/2023
CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CERTIDÃO DE MATRICULA ATUA [...]
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616,28 |
616,28 |
616,28 |
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EMPENHO: 03040057 - DATA: 24/04/2023
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO COM SAÍDA DA CIDADE DE IPU COM DESTINO A DIVERSAS UNIVERSIDADES LOCA [...]
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131.772,00 |
131.772,00 |
131.772,00 |
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