Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06050050 - DATA: 11/05/2023
T SILVANIA O DE FREITAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DI [...]
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389,47 |
389,47 |
389,47 |
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EMPENHO: 06050044 - DATA: 11/05/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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69,50 |
69,50 |
69,50 |
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EMPENHO: 06050043 - DATA: 11/05/2023
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO - ME
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESIVO IMPRESSO( PARA ADESIVAÇÃO EM VEICULOS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 06050034 - DATA: 11/05/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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19,50 |
19,50 |
19,50 |
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EMPENHO: 06050049 - DATA: 11/05/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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69,50 |
69,50 |
69,50 |
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EMPENHO: 06050048 - DATA: 11/05/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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69,50 |
69,50 |
69,50 |
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EMPENHO: 06050047 - DATA: 11/05/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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69,50 |
69,50 |
69,50 |
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EMPENHO: 06050046 - DATA: 11/05/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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69,50 |
69,50 |
69,50 |
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EMPENHO: 06050045 - DATA: 11/05/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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69,50 |
69,50 |
69,50 |
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EMPENHO: 06050041 - DATA: 11/05/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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19,50 |
19,50 |
19,50 |
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EMPENHO: 06050040 - DATA: 11/05/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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19,50 |
19,50 |
19,50 |
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EMPENHO: 06050039 - DATA: 11/05/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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19,50 |
19,50 |
19,50 |
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EMPENHO: 06050038 - DATA: 11/05/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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19,50 |
19,50 |
19,50 |
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EMPENHO: 06050037 - DATA: 11/05/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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19,50 |
19,50 |
19,50 |
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EMPENHO: 06050036 - DATA: 11/05/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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19,50 |
19,50 |
19,50 |
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EMPENHO: 06050035 - DATA: 11/05/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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19,50 |
19,50 |
19,50 |
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EMPENHO: 01050079 - DATA: 11/05/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, [...]
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113,50 |
113,50 |
113,50 |
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EMPENHO: 01050068 - DATA: 11/05/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE [...]
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119,00 |
119,00 |
119,00 |
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EMPENHO: 01050067 - DATA: 11/05/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE [...]
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338,50 |
338,50 |
338,50 |
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EMPENHO: 01050059 - DATA: 11/05/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANE [...]
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19,50 |
19,50 |
19,50 |
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EMPENHO: 01050080 - DATA: 11/05/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFOR [...]
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113,50 |
113,50 |
113,50 |
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EMPENHO: 01050073 - DATA: 11/05/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 0 [...]
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419,19 |
419,19 |
419,19 |
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EMPENHO: 01050060 - DATA: 11/05/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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26,00 |
26,00 |
26,00 |
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EMPENHO: 01050081 - DATA: 11/05/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CO [...]
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113,50 |
113,50 |
113,50 |
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EMPENHO: 01050070 - DATA: 11/05/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 01050061 - DATA: 11/05/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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19,50 |
19,50 |
19,50 |
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EMPENHO: 01050082 - DATA: 11/05/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVEN [...]
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113,50 |
113,50 |
113,50 |
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EMPENHO: 01050062 - DATA: 11/05/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM [...]
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90,50 |
90,50 |
90,50 |
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EMPENHO: 01050076 - DATA: 11/05/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, CONFORME [...]
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418,59 |
418,59 |
418,59 |
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EMPENHO: 01050064 - DATA: 11/05/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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19,50 |
19,50 |
19,50 |
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