Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04070083 - DATA: 12/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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16.959,60 |
16.959,60 |
16.959,60 |
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EMPENHO: 04070084 - DATA: 12/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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16.485,00 |
16.485,00 |
16.485,00 |
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EMPENHO: 04070085 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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273,00 |
273,00 |
273,00 |
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EMPENHO: 04070086 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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133,00 |
133,00 |
133,00 |
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EMPENHO: 04070087 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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8.817,00 |
8.817,00 |
8.817,00 |
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EMPENHO: 04070088 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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142,50 |
142,50 |
142,50 |
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EMPENHO: 04070090 - DATA: 12/07/2023
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO BRENO RIBEIRO SOUSA, CONFORME RECOMENDAÇÃ [...]
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486,00 |
486,00 |
486,00 |
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EMPENHO: 04070103 - DATA: 12/07/2023
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
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13,00 |
13,00 |
13,00 |
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EMPENHO: 04070104 - DATA: 12/07/2023
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
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183,81 |
183,81 |
183,81 |
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EMPENHO: 04070105 - DATA: 12/07/2023
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
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399,32 |
399,32 |
399,32 |
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EMPENHO: 04070106 - DATA: 12/07/2023
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
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13,00 |
13,00 |
13,00 |
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EMPENHO: 04070107 - DATA: 12/07/2023
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
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235,88 |
235,88 |
235,88 |
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EMPENHO: 04070108 - DATA: 12/07/2023
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
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13,00 |
13,00 |
13,00 |
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EMPENHO: 04070109 - DATA: 12/07/2023
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
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40,71 |
40,71 |
40,71 |
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EMPENHO: 04070110 - DATA: 12/07/2023
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
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299,90 |
299,90 |
299,90 |
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EMPENHO: 04070111 - DATA: 12/07/2023
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
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28,34 |
28,34 |
28,34 |
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EMPENHO: 04070112 - DATA: 12/07/2023
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
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30,68 |
30,68 |
30,68 |
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EMPENHO: 06070063 - DATA: 12/07/2023
T SILVANIA O DE FREITAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE [...]
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920,27 |
920,27 |
920,27 |
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EMPENHO: 06070064 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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505,06 |
505,06 |
505,06 |
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EMPENHO: 06070065 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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49,80 |
49,80 |
49,80 |
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EMPENHO: 06070066 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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90,05 |
90,05 |
90,05 |
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EMPENHO: 06070067 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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4,55 |
4,55 |
4,55 |
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EMPENHO: 06070068 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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174,46 |
174,46 |
174,46 |
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EMPENHO: 06070069 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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13,20 |
13,20 |
13,20 |
|
EMPENHO: 06070070 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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3,80 |
3,80 |
3,80 |
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EMPENHO: 06070071 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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257,50 |
257,50 |
257,50 |
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EMPENHO: 06070072 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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5,70 |
5,70 |
5,70 |
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EMPENHO: 01070080 - DATA: 12/07/2023
P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPI DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 6ª MED [...]
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142.574,77 |
142.574,77 |
142.574,77 |
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EMPENHO: 01070076 - DATA: 12/07/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 0 [...]
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734,72 |
734,72 |
734,72 |
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EMPENHO: 01070072 - DATA: 12/07/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA E D [...]
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618,13 |
618,13 |
618,13 |
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