Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04070080 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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525,00 |
525,00 |
525,00 |
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EMPENHO: 04070079 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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1.539,20 |
1.539,20 |
1.539,20 |
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EMPENHO: 04070078 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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1.310,00 |
1.310,00 |
1.310,00 |
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EMPENHO: 04070077 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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9.332,06 |
9.332,06 |
9.332,06 |
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EMPENHO: 04070076 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA RADICAL NO PACIENTE JOSÉ OSMAR VIEIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE [...]
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28,50 |
28,50 |
28,50 |
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EMPENHO: 04070075 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA RADICAL NO PACIENTE JOSÉ OSMAR VIEIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE [...]
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1.610,50 |
1.610,50 |
1.610,50 |
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EMPENHO: 04070074 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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19,00 |
19,00 |
19,00 |
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EMPENHO: 04070073 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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94,50 |
94,50 |
94,50 |
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EMPENHO: 04070072 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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819,05 |
819,05 |
819,05 |
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EMPENHO: 04070071 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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181,50 |
181,50 |
181,50 |
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EMPENHO: 04070070 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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105,00 |
105,00 |
105,00 |
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EMPENHO: 04070069 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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474,75 |
474,75 |
474,75 |
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EMPENHO: 04070068 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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232,00 |
232,00 |
232,00 |
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EMPENHO: 04070067 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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1.593,08 |
1.593,08 |
1.593,08 |
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EMPENHO: 04070065 - DATA: 12/07/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 004 [...]
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1.112,68 |
1.112,68 |
1.112,68 |
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EMPENHO: 04070064 - DATA: 12/07/2023
ANTONIO FABIANO TOMAZ FREIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA GELADEIRA FROSFREE DE MARCA CONSUL FACILIT DA VIGILÂNCIA(ENDEMIAS), COMPREEN [...]
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315,00 |
315,00 |
315,00 |
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EMPENHO: 04070063 - DATA: 12/07/2023
DANIEL CORDEIRO GONCALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE COMPUTADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELI [...]
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654,00 |
654,00 |
654,00 |
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EMPENHO: 06070072 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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5,70 |
5,70 |
5,70 |
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EMPENHO: 06070071 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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257,50 |
257,50 |
257,50 |
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EMPENHO: 06070070 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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3,80 |
3,80 |
3,80 |
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EMPENHO: 06070069 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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13,20 |
13,20 |
13,20 |
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EMPENHO: 06070068 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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174,46 |
174,46 |
174,46 |
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EMPENHO: 06070067 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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4,55 |
4,55 |
4,55 |
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EMPENHO: 06070066 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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90,05 |
90,05 |
90,05 |
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EMPENHO: 06070065 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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49,80 |
49,80 |
49,80 |
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EMPENHO: 06070064 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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505,06 |
505,06 |
505,06 |
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EMPENHO: 06070063 - DATA: 12/07/2023
T SILVANIA O DE FREITAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE [...]
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920,27 |
920,27 |
920,27 |
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EMPENHO: 01070080 - DATA: 12/07/2023
P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPI DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 6ª MED [...]
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142.574,77 |
142.574,77 |
142.574,77 |
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EMPENHO: 01070076 - DATA: 12/07/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 0 [...]
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734,72 |
734,72 |
734,72 |
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EMPENHO: 01070079 - DATA: 12/07/2023
JOAO PAULO FERRO PEREIRA
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PAULO FERRO PEREIRA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , PARA VIAJAR A CIDADE DE GR [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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