Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070054 - DATA: 10/07/2023
MEGARON ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E PASSEIOS MUNICIPAIS D [...]
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94.504,07 |
94.504,07 |
94.504,07 |
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EMPENHO: 01070067 - DATA: 10/07/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICI [...]
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2.094,40 |
2.094,40 |
2.094,40 |
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EMPENHO: 01070059 - DATA: 10/07/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
129,00 |
129,00 |
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EMPENHO: 01070053 - DATA: 10/07/2023
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-CE, [...]
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34.001,90 |
34.001,90 |
34.001,90 |
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EMPENHO: 01070060 - DATA: 10/07/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
129,00 |
129,00 |
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EMPENHO: 01070052 - DATA: 10/07/2023
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
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SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇAO DE 18 ADESIVOS DESTINADOS AO MENU IPU 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E [...]
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170,00 |
170,00 |
170,00 |
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EMPENHO: 01070058 - DATA: 10/07/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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128,00 |
128,00 |
128,00 |
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EMPENHO: 01070066 - DATA: 10/07/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNI [...]
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4.717,80 |
4.717,80 |
4.717,80 |
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EMPENHO: 06070098 - DATA: 08/07/2023
BRUNA NAGILA DE CARVALHO LIMA FARIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUN [...]
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8.760,00 |
2.920,00 |
1.460,00 |
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EMPENHO: 01070039 - DATA: 07/07/2023
ANDRE ALMIR BATISTA DA SILVA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM MICROCOMPUTADORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEI [...]
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220,00 |
220,00 |
220,00 |
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EMPENHO: 02070005 - DATA: 07/07/2023
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLE [...]
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5.650,00 |
5.650,00 |
5.650,00 |
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EMPENHO: 02070004 - DATA: 07/07/2023
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO RECESSO REMUNERADO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRE [...]
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94.958,00 |
94.958,00 |
94.958,00 |
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EMPENHO: 02070003 - DATA: 07/07/2023
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2023.
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1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
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EMPENHO: 04070043 - DATA: 07/07/2023
ASARIAS ARAÚJO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO ADJUNTO, ASARIAS ARAUJO SILVA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 10 DE JULHO DE 2023, EM VI [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 04070038 - DATA: 07/07/2023
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04070028 - DATA: 07/07/2023
SANRRANGERS SALES SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO SANRRANGERS SALES SILVA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINI [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 04070027 - DATA: 07/07/2023
ALEX SOUZA MATOS MORORO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO ALEX SOUZA MATOS MORORO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINI [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 04070025 - DATA: 07/07/2023
RONALDO CESAR AGUIAR LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO RONALDO CESAR AGUIAR LIMA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MI [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 04070023 - DATA: 07/07/2023
MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 04070022 - DATA: 07/07/2023
ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAES PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CR [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 04070021 - DATA: 07/07/2023
OFTALMOCLINICALUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA P [...]
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17.291,69 |
17.291,69 |
17.291,69 |
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EMPENHO: 04070019 - DATA: 07/07/2023
THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIA [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 06070045 - DATA: 07/07/2023
REGINA LUCIA FERREIRA DIAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
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7.920,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070040 - DATA: 07/07/2023
F E PERES MARTINS ME
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLAS E TROFEU DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
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405,00 |
405,00 |
405,00 |
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EMPENHO: 01070173 - DATA: 07/07/2023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00061443720128060095, EM FAVOR DE ANTONIA SOARES BRAGA [...]
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2.804,18 |
2.804,18 |
2.804,18 |
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EMPENHO: 01070172 - DATA: 07/07/2023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00061443720128060095, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS RODRI [...]
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4.986,49 |
4.986,49 |
4.986,49 |
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EMPENHO: 01070170 - DATA: 07/07/2023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00061443720128060095, EM FAVOR DE ROGERIO DE AZEVEDO M [...]
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6.159,92 |
6.159,92 |
6.159,92 |
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EMPENHO: 01070169 - DATA: 07/07/2023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00061443720128060095, EM FAVOR DE RAIMUNDA CONRADO DA [...]
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6.631,91 |
6.631,91 |
6.631,91 |
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EMPENHO: 01070168 - DATA: 07/07/2023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00061443720128060095, EM FAVOR DE MARIA DJACYR FERNAND [...]
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6.979,39 |
6.979,39 |
6.979,39 |
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EMPENHO: 01070165 - DATA: 07/07/2023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00061443720128060095, EM FAVOR DE FRANCILENE BARBOSA A [...]
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5.698,40 |
5.698,40 |
5.698,40 |
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