Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04070130 - DATA: 18/07/2023
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
1.902,80 |
1.902,80 |
1.902,80 |
|
EMPENHO: 04070129 - DATA: 18/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
14.029,38 |
14.029,38 |
14.029,38 |
|
EMPENHO: 04070128 - DATA: 18/07/2023
P & C CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTA NO PROCEDIMENTO ORQUIDOPEXIA BILATERAL, NO PACIENTE JOSE DAVI NOBRE FERREIR [...]
|
2.210,00 |
2.210,00 |
2.210,00 |
|
EMPENHO: 04070124 - DATA: 18/07/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE APA [...]
|
320,00 |
320,00 |
320,00 |
|
EMPENHO: 04070123 - DATA: 18/07/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE APA [...]
|
525,00 |
525,00 |
525,00 |
|
EMPENHO: 04070122 - DATA: 18/07/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE APA [...]
|
4.935,00 |
4.935,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04070121 - DATA: 18/07/2023
UNIMED SOBRAL - SOCIEDADE MEDICA COOPERATIVA LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ORQUIDOPEXIA BILATERAL, NO PACIENTE JOSE DAVI NOBRE FERREIRA, [...]
|
1.924,00 |
1.924,00 |
1.924,00 |
|
EMPENHO: 04070115 - DATA: 18/07/2023
DENTAL S SEBASTIÃO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AVENTAL ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO.
|
663,21 |
663,21 |
663,21 |
|
EMPENHO: 06070081 - DATA: 18/07/2023
JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
|
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORTA [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 06070080 - DATA: 18/07/2023
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
|
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
EMPENHO: 06070079 - DATA: 18/07/2023
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASS [...]
|
4.727,33 |
4.727,33 |
4.727,33 |
|
EMPENHO: 06070078 - DATA: 18/07/2023
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETÍFICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE A [...]
|
5.490,00 |
5.490,00 |
5.490,00 |
|
EMPENHO: 01070103 - DATA: 18/07/2023
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETÍFICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE I [...]
|
4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
|
EMPENHO: 01070102 - DATA: 18/07/2023
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETÍFICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE I [...]
|
5.670,00 |
5.670,00 |
5.670,00 |
|
EMPENHO: 01070101 - DATA: 18/07/2023
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFR [...]
|
10.045,63 |
10.045,63 |
10.045,63 |
|
EMPENHO: 01070100 - DATA: 18/07/2023
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFR [...]
|
11.687,02 |
11.687,02 |
11.687,02 |
|
EMPENHO: 01070099 - DATA: 18/07/2023
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFR [...]
|
13.630,48 |
13.630,48 |
13.630,48 |
|
EMPENHO: 01070106 - DATA: 18/07/2023
ANTONIO JARDEL TOMAZ FREIRE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, ANTONIO JARDEL TOMAZ FREIRE, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUSICA DE [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 01070105 - DATA: 18/07/2023
ANTONIO IVAN SOUSA DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, ANTONIO IVAN SOUSA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUSICA DE [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 01070111 - DATA: 18/07/2023
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAs, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO , PARA VIAJAR A CID [...]
|
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03070026 - DATA: 17/07/2023
DETRAN CE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE MARCA MMC TRITON SPORT GLS AT DE PLACA PMR4503 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE [...]
|
3.336,27 |
3.336,27 |
3.336,27 |
|
EMPENHO: 03070025 - DATA: 17/07/2023
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS COM HOSPEDAGENS E TRANSLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO [...]
|
11.994,00 |
11.994,00 |
11.994,00 |
|
EMPENHO: 04070127 - DATA: 17/07/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
78.125,00 |
78.125,00 |
78.125,00 |
|
EMPENHO: 04070126 - DATA: 17/07/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
37.293,75 |
37.293,75 |
37.293,75 |
|
EMPENHO: 04070125 - DATA: 17/07/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
6.718,75 |
6.718,75 |
6.718,75 |
|
EMPENHO: 04070116 - DATA: 17/07/2023
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE O [...]
|
1.675,00 |
1.675,00 |
1.600,00 |
|
EMPENHO: 01070089 - DATA: 17/07/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
658,40 |
658,40 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070098 - DATA: 17/07/2023
JOAO FLAVIANO TOMAZ FREIRE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, JOAO FLAVIANO TOMAZ FREIRE, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUSICA DE I [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 01070097 - DATA: 17/07/2023
JORGE LUIZ ALVES MARTINS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, JORGE LUIZ ALVES MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUSICA DE IPU [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 01070096 - DATA: 17/07/2023
ANTONIO REGINALDO BEZERRA DE MORAIS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, ANTONIO REGINALDO BEZERRA DE MORAIS, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MU [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
