Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06070073 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE [...]
|
1.086,88 |
1.086,88 |
1.086,88 |
|
EMPENHO: 06070074 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE [...]
|
439,75 |
439,75 |
439,75 |
|
EMPENHO: 06070075 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE [...]
|
655,95 |
655,95 |
655,95 |
|
EMPENHO: 06070076 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE [...]
|
39,00 |
39,00 |
39,00 |
|
EMPENHO: 06070077 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
|
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE [...]
|
213,00 |
213,00 |
213,00 |
|
EMPENHO: 01070078 - DATA: 13/07/2023
GOVERNO FEDERAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA UNIAO.
|
13.341,49 |
13.341,49 |
13.341,49 |
|
EMPENHO: 01070086 - DATA: 13/07/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA POR SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DE PRAZO, REFERENTE AO PT 1070982-24 - OBJETO: PAVIMENTAÇÃO NO M [...]
|
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
|
EMPENHO: 01070070 - DATA: 12/07/2023
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SE [...]
|
3.880,00 |
3.880,00 |
3.880,00 |
|
EMPENHO: 01070073 - DATA: 12/07/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA [...]
|
1.392,54 |
1.392,54 |
1.392,54 |
|
EMPENHO: 01070071 - DATA: 12/07/2023
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
|
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO [...]
|
3.240,00 |
3.240,00 |
3.240,00 |
|
EMPENHO: 03070022 - DATA: 12/07/2023
J PAULO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL ATRAVÉS DE RPV EM FAVOR DE J PAULO SOCIEDADE INDIVISUAL DE ADVOCACIA, TENDO COMO BENEFICIARIA [...]
|
6.016,70 |
6.016,70 |
6.016,70 |
|
EMPENHO: 04070063 - DATA: 12/07/2023
DANIEL CORDEIRO GONCALVES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE COMPUTADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELI [...]
|
654,00 |
654,00 |
654,00 |
|
EMPENHO: 04070064 - DATA: 12/07/2023
ANTONIO FABIANO TOMAZ FREIRE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA GELADEIRA FROSFREE DE MARCA CONSUL FACILIT DA VIGILÂNCIA(ENDEMIAS), COMPREEN [...]
|
315,00 |
315,00 |
315,00 |
|
EMPENHO: 04070065 - DATA: 12/07/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 004 [...]
|
1.112,68 |
1.112,68 |
1.112,68 |
|
EMPENHO: 04070067 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
1.593,08 |
1.593,08 |
1.593,08 |
|
EMPENHO: 04070068 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
232,00 |
232,00 |
232,00 |
|
EMPENHO: 04070069 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
474,75 |
474,75 |
474,75 |
|
EMPENHO: 04070070 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
105,00 |
105,00 |
105,00 |
|
EMPENHO: 04070071 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
181,50 |
181,50 |
181,50 |
|
EMPENHO: 04070072 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
819,05 |
819,05 |
819,05 |
|
EMPENHO: 04070073 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
94,50 |
94,50 |
94,50 |
|
EMPENHO: 04070074 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
19,00 |
19,00 |
19,00 |
|
EMPENHO: 04070075 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA RADICAL NO PACIENTE JOSÉ OSMAR VIEIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE [...]
|
1.610,50 |
1.610,50 |
1.610,50 |
|
EMPENHO: 04070076 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA RADICAL NO PACIENTE JOSÉ OSMAR VIEIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE [...]
|
28,50 |
28,50 |
28,50 |
|
EMPENHO: 04070077 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
9.332,06 |
9.332,06 |
9.332,06 |
|
EMPENHO: 04070078 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
1.310,00 |
1.310,00 |
1.310,00 |
|
EMPENHO: 04070079 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
1.539,20 |
1.539,20 |
1.539,20 |
|
EMPENHO: 04070080 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
525,00 |
525,00 |
525,00 |
|
EMPENHO: 04070081 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
468,00 |
468,00 |
468,00 |
|
EMPENHO: 04070082 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
1.813,75 |
1.813,75 |
1.813,75 |
|
