Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04010079 - DATA: 25/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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105,59 |
105,59 |
105,59 |
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EMPENHO: 04010078 - DATA: 25/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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104,04 |
104,04 |
104,04 |
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EMPENHO: 04010077 - DATA: 25/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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103,55 |
103,55 |
103,55 |
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EMPENHO: 04010076 - DATA: 25/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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102,48 |
102,48 |
102,48 |
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EMPENHO: 04010075 - DATA: 25/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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362,58 |
362,58 |
362,58 |
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EMPENHO: 04010074 - DATA: 25/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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96,40 |
96,40 |
96,40 |
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EMPENHO: 04010073 - DATA: 25/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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93,76 |
93,76 |
93,76 |
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EMPENHO: 04010072 - DATA: 25/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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345,51 |
345,51 |
345,51 |
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EMPENHO: 06010033 - DATA: 25/01/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
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2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
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EMPENHO: 01010137 - DATA: 25/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DEST [...]
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110,99 |
110,99 |
110,99 |
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EMPENHO: 01010133 - DATA: 25/01/2023
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB.
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCA AMBIETAL CONFORME DAM EM ANEXO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
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4.102,98 |
4.102,98 |
4.102,98 |
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EMPENHO: 01010127 - DATA: 25/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DEST [...]
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107,89 |
107,89 |
107,89 |
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EMPENHO: 01010124 - DATA: 25/01/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE 10 PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE JATOBA, TIMORANTE, PAU DE PORTEI [...]
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116.965,79 |
116.965,79 |
116.965,79 |
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EMPENHO: 01010119 - DATA: 24/01/2023
PEDRO CESAR MELO TAVARES
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A TINAGUÁ E SOBRAL, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIR [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 01010098 - DATA: 24/01/2023
MARIA AUGUSTA RIBEIRO MARTINS 2087719306
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 03010028 - DATA: 24/01/2023
CARTORIO TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
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557,47 |
557,47 |
557,47 |
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EMPENHO: 03010012 - DATA: 24/01/2023
JARDEL XIMENES SOARES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A INSTALAÇÃO DE DOIS(02) FOGÕES INDUSTRIAIS, TREZE(13) VENTILADORES DE PAREDE E TRÊS(03) BEBEDOUROS [...]
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630,00 |
630,00 |
630,00 |
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EMPENHO: 03010011 - DATA: 24/01/2023
LOKA EVENTOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TABLADO, BACKDROP E DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE , POR OCASIÃO DA JORNADA PEDAG [...]
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2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
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EMPENHO: 04010084 - DATA: 24/01/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO.
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2.337,50 |
2.337,50 |
2.337,50 |
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EMPENHO: 04010069 - DATA: 24/01/2023
A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IMOV LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA SILVA PAULET N 2.742, BAIRRO DIONIZIO [...]
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6.109,67 |
6.109,67 |
6.109,67 |
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EMPENHO: 04010060 - DATA: 24/01/2023
ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS(PROCEDIMENTO CIRURGICO) A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃ [...]
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11.082,76 |
11.082,76 |
11.082,76 |
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EMPENHO: 04010058 - DATA: 24/01/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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1.198,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010032 - DATA: 24/01/2023
FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONDUZIND [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 06010031 - DATA: 24/01/2023
MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJA [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 06010030 - DATA: 24/01/2023
MANOEL ALVES BARROS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENSSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, MANOEL ALVES BARROS, COSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA VIAGAR A PARA VIAJAR A CRATEUS NO [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 01010105 - DATA: 24/01/2023
COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM CÓPIAS DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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92,00 |
92,00 |
92,00 |
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EMPENHO: 01010120 - DATA: 24/01/2023
JOAO BOSCO MARTINS LOPES
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, JOÃO BOSCO MARTINS LOPES, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA VIAJAR A BATURITE NO DIA 24 DE JA [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 01010117 - DATA: 24/01/2023
SILVIO CARVALHO BEZERRA
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SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 021 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 01010118 - DATA: 24/01/2023
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO , PARA VIAJAR A CIDA [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 01010107 - DATA: 23/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA S [...]
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10.446,26 |
10.446,26 |
10.446,26 |
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