Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04010130 - DATA: 31/01/2023
M L BARROSO LIMA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELIS [...]
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185,80 |
185,80 |
185,80 |
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EMPENHO: 04010129 - DATA: 31/01/2023
M L BARROSO LIMA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELIS [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 04010128 - DATA: 31/01/2023
M L BARROSO LIMA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELIS [...]
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146,80 |
146,80 |
146,80 |
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EMPENHO: 04010125 - DATA: 31/01/2023
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
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1.382,22 |
1.382,22 |
1.382,22 |
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EMPENHO: 04010124 - DATA: 31/01/2023
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
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581,92 |
581,92 |
581,92 |
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EMPENHO: 04010123 - DATA: 31/01/2023
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
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272,60 |
272,60 |
272,60 |
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EMPENHO: 04010122 - DATA: 31/01/2023
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
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46,80 |
46,80 |
46,80 |
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EMPENHO: 04010121 - DATA: 31/01/2023
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
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1.725,20 |
1.725,20 |
1.725,20 |
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EMPENHO: 04010120 - DATA: 31/01/2023
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
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38.412,15 |
38.412,15 |
38.412,15 |
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EMPENHO: 04010119 - DATA: 31/01/2023
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
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9.985,88 |
9.985,88 |
9.985,88 |
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EMPENHO: 04010118 - DATA: 31/01/2023
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
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4.396,00 |
4.396,00 |
4.396,00 |
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EMPENHO: 04010117 - DATA: 31/01/2023
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
682,50 |
682,50 |
682,50 |
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EMPENHO: 04010116 - DATA: 31/01/2023
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
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18.595,15 |
18.595,15 |
18.595,15 |
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EMPENHO: 04010115 - DATA: 31/01/2023
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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506,00 |
506,00 |
506,00 |
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EMPENHO: 04010114 - DATA: 31/01/2023
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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995,70 |
995,70 |
995,70 |
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EMPENHO: 06010060 - DATA: 31/01/2023
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA
|
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CON [...]
|
780,15 |
780,15 |
780,15 |
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EMPENHO: 06010059 - DATA: 31/01/2023
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA
|
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CON [...]
|
27,30 |
27,30 |
27,30 |
|
EMPENHO: 06010058 - DATA: 31/01/2023
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA
|
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CON [...]
|
467,64 |
467,64 |
467,64 |
|
EMPENHO: 06010057 - DATA: 31/01/2023
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA
|
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CON [...]
|
180,60 |
180,60 |
180,60 |
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EMPENHO: 06010056 - DATA: 31/01/2023
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA
|
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CON [...]
|
977,21 |
977,21 |
977,21 |
|
EMPENHO: 01010194 - DATA: 31/01/2023
M L BARROSO LIMA ME
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
1.781,01 |
1.781,01 |
1.781,01 |
|
EMPENHO: 01010193 - DATA: 31/01/2023
M L BARROSO LIMA ME
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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359,80 |
359,80 |
359,80 |
|
EMPENHO: 01010192 - DATA: 31/01/2023
M L BARROSO LIMA ME
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
483,80 |
483,80 |
483,80 |
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EMPENHO: 01010191 - DATA: 31/01/2023
M L BARROSO LIMA ME
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
1.587,00 |
1.587,00 |
1.587,00 |
|
EMPENHO: 01010190 - DATA: 31/01/2023
M L BARROSO LIMA ME
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.300,70 |
1.300,70 |
1.300,70 |
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EMPENHO: 01010161 - DATA: 31/01/2023
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIREL
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A DEMOLIÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 4ª ME [...]
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15.449,90 |
15.449,90 |
15.449,90 |
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EMPENHO: 01010151 - DATA: 31/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
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692,60 |
692,60 |
692,60 |
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EMPENHO: 01010150 - DATA: 31/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
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731,80 |
731,80 |
731,80 |
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EMPENHO: 01010149 - DATA: 31/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
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372,70 |
372,70 |
372,70 |
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EMPENHO: 01010148 - DATA: 31/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
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418,40 |
418,40 |
418,40 |
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