Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03010013 - DATA: 23/01/2023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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177,81 |
177,81 |
177,81 |
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EMPENHO: 03010010 - DATA: 23/01/2023
FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 02010015 - DATA: 23/01/2023
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
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36.365,75 |
36.365,75 |
36.365,75 |
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EMPENHO: 04010070 - DATA: 23/01/2023
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE ATENÇÃO SECUNDARIA A SAÚDE CONFORME ESTABELECE A EMENDA A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ N° [...]
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100.000,00 |
34.970,00 |
27.976,00 |
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EMPENHO: 04010064 - DATA: 23/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.
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38.791,25 |
38.791,25 |
38.791,25 |
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EMPENHO: 04010063 - DATA: 23/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECR [...]
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12.506,82 |
12.506,82 |
12.506,82 |
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EMPENHO: 04010062 - DATA: 23/01/2023
PAMELA CRISTINE DA SILVA SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, PAMELA CRISTINE DA SILVA SOUZA, FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A FORTALEZA NO DIA 24 DE JANEIRO [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 04010059 - DATA: 23/01/2023
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA POG 1887 [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 04010049 - DATA: 23/01/2023
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CON [...]
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6.350,00 |
6.350,00 |
6.350,00 |
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EMPENHO: 06010029 - DATA: 23/01/2023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍ [...]
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592,48 |
592,48 |
592,48 |
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EMPENHO: 06010028 - DATA: 23/01/2023
FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONDUZIND [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 06010027 - DATA: 23/01/2023
MANOEL ALVES BARROS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENSSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, MANOEL ALVES BARROS, COSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA VIAGAR A PARA VIAJAR A SOBRAL NO [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 01010113 - DATA: 23/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
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125.983,68 |
125.983,68 |
125.983,68 |
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EMPENHO: 01010109 - DATA: 23/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
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56,28 |
56,28 |
56,28 |
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EMPENHO: 01010108 - DATA: 23/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
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34.034,46 |
34.034,46 |
34.034,46 |
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EMPENHO: 01010097 - DATA: 23/01/2023
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA ADESIVAGEM DE LIXEIRAS, JUNTO [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 01010096 - DATA: 23/01/2023
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL TURISTICO DA BICA DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO, ADITIV [...]
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19.562,50 |
19.562,50 |
19.562,50 |
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EMPENHO: 01010112 - DATA: 23/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULT [...]
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969,13 |
969,13 |
969,13 |
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EMPENHO: 01010111 - DATA: 23/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE [...]
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6.222,95 |
6.222,95 |
6.222,95 |
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EMPENHO: 01010110 - DATA: 23/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE TURISMO [...]
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952,28 |
952,28 |
952,28 |
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EMPENHO: 01010147 - DATA: 21/01/2023
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCI [...]
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3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
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EMPENHO: 01010174 - DATA: 20/01/2023
LAY OUT SERVICOS DE INF. PROC. DADOS LTDA EPP
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA [...]
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20.800,00 |
20.800,00 |
18.200,00 |
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EMPENHO: 01010087 - DATA: 20/01/2023
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: TEM SERENATA ESTA NOITE, NO QUADRO DA IGREJINHA, COM PARTIC [...]
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3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
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EMPENHO: 02010014 - DATA: 19/01/2023
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO(DESINSETIZAÇÃO) NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDE [...]
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6.200,00 |
6.200,00 |
5.900,00 |
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EMPENHO: 04010092 - DATA: 19/01/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
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84.784,82 |
84.784,82 |
84.784,82 |
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EMPENHO: 04010047 - DATA: 19/01/2023
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO BRENO RIBEIRO SOUSA, CONFORME RECOMENDAÇÃ [...]
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486,00 |
486,00 |
486,00 |
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EMPENHO: 06010025 - DATA: 19/01/2023
EXPRESSO GUANABARA S A
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA AO SENHOR FLAVIO HENRIQUE DE LIMA TAVARES, PORTADOR DO RG 20161617985 SSPDS - CE, NO TRECHO DE [...]
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627,00 |
627,00 |
627,00 |
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EMPENHO: 06010024 - DATA: 19/01/2023
FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONDUZIND [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 06010023 - DATA: 19/01/2023
PEDRO HENRIQUE COELHO DE SOUZA
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO HENRIQUE COELHO DE SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA VIAJAR [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 06010022 - DATA: 19/01/2023
MANOEL ALVES BARROS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENSSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, MANOEL ALVES BARROS, COSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA VIAGAR A PARA VIAJAR A GUARACIABA [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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