Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01010079 - DATA: 18/01/2023
FLORA FOGACA FLORES E FOLHAGENS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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945,00 |
945,00 |
945,00 |
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EMPENHO: 03010053 - DATA: 18/01/2023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEBITO EM CONTA ORIUNDO DE SENTENCA JUDICIAL REFERENTE PROCESSO JUDICIAL 00047647620128060095 AUTORA FRANCISCA SO [...]
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6.172,33 |
6.172,33 |
6.172,33 |
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EMPENHO: 04010044 - DATA: 18/01/2023
SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO [...]
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7.382,00 |
7.382,00 |
7.382,00 |
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EMPENHO: 01010123 - DATA: 18/01/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE AOS PROJETOS DE MURO DE ARRIMO E MURO DE FECHAMENTO DO ENTORNO DA OBRA DA ESCOLA GONÇALO DE SOUS [...]
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254,59 |
254,59 |
254,59 |
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EMPENHO: 01010042 - DATA: 18/01/2023
MARIANE BEZERRA PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESMONTAGEM DOS ENFEITES NATALINOS DA PRAÇA DE IRACEMA E DA CASA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 01010045 - DATA: 18/01/2023
WTC INDUSTRIA COM CONFEC EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTAS(COTURNO) DESTINADOS AOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DE IPU.
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8.763,75 |
8.763,75 |
4.763,75 |
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EMPENHO: 01010106 - DATA: 17/01/2023
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS AO G [...]
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96,60 |
96,60 |
96,60 |
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EMPENHO: 01010102 - DATA: 17/01/2023
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA S [...]
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1.687,81 |
1.687,81 |
1.687,81 |
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EMPENHO: 02010044 - DATA: 17/01/2023
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO CEARÁ - SEDUC
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFRENTE AO RESSARCIMENTO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO PAULO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES, CUJO O MESMO ENCONTRA-SE [...]
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75.646,00 |
60.516,80 |
60.516,80 |
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EMPENHO: 06010021 - DATA: 17/01/2023
FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONDUZIND [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 06010020 - DATA: 17/01/2023
MANOEL ALVES BARROS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENSSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, MANOEL ALVES BARROS, COSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA VIAGAR A PARA VIAJAR A CRATEUS NO [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 06010019 - DATA: 17/01/2023
PEDRO HENRIQUE COELHO DE SOUZA
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO HENRIQUE COELHO DE SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA VIAJAR [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 01010101 - DATA: 17/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA S [...]
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6.199,60 |
6.199,60 |
6.199,60 |
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EMPENHO: 01010104 - DATA: 17/01/2023
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA S [...]
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96,60 |
96,60 |
96,60 |
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EMPENHO: 01010062 - DATA: 17/01/2023
CIRO TORRES MARTINS JUNIOR
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS (FORMULARIOS DO GARANTIA SAFRA) PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC [...]
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253,80 |
253,80 |
253,80 |
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EMPENHO: 01010103 - DATA: 17/01/2023
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS [...]
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1.001,98 |
1.001,98 |
1.001,98 |
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EMPENHO: 03010026 - DATA: 16/01/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
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927,50 |
927,50 |
300,00 |
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EMPENHO: 03010025 - DATA: 16/01/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
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1.007,00 |
1.007,00 |
1.007,00 |
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EMPENHO: 03010024 - DATA: 16/01/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
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609,50 |
609,50 |
609,50 |
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EMPENHO: 03010023 - DATA: 16/01/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
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609,50 |
609,50 |
609,50 |
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EMPENHO: 03010022 - DATA: 16/01/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
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927,50 |
927,50 |
927,50 |
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EMPENHO: 04010091 - DATA: 16/01/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
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131.532,68 |
131.532,68 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010065 - DATA: 16/01/2023
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DO ANALISADOR SEMI AUTOMATICO BIOPLUS 200, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 04010025 - DATA: 16/01/2023
PAULO CESAR FORTUNA ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO GOL DE PLACA OIE- [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 06010038 - DATA: 16/01/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
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1.753,10 |
1.753,10 |
1.753,10 |
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EMPENHO: 06010026 - DATA: 16/01/2023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍ [...]
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462,11 |
462,11 |
462,11 |
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EMPENHO: 01010195 - DATA: 15/01/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 01010196 - DATA: 15/01/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
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EMPENHO: 01010077 - DATA: 13/01/2023
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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2.999,00 |
2.999,00 |
2.999,00 |
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EMPENHO: 01010076 - DATA: 13/01/2023
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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2.011,50 |
2.011,50 |
2.011,50 |
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