Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01040140
04.079.583/0001-49
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMI [...]
|
7.609,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01050002
13.017.113/0001-41
E. V. DA FROTA JUNIOR ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDE [...]
|
10.045,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01050006
36.217.593/0001-90
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO [...]
|
960,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01040138
02.008.451/0001-09
FTM FARIAS ARAGÃO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPI [...]
|
5.500,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01050005
36.217.593/0001-90
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SE [...]
|
1.760,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01050033
22.675.190/0001-80
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, [...]
|
37.184,24 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01010187
00.378.257/0001-81
MINISTERIO DA FAZENDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICIPIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL PRECATORIOS N°113 DE 2021 INSS/PARCELAMENTO DOS S [...]
|
6.224,00 |
|
| 09/05/2023 |
EMPENHO: 01050029
623.XXX.XXX-87
KEYLA PAULINO MARTINS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA PUBLICA, KEYLA PAULINO MARTINS, SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA , PARA VIAJAR A CIDADE [...]
|
250,00 |
|
| 09/05/2023 |
EMPENHO: 01050030
285.XXX.XXX-34
JORGE ANTONIO MARTINS NOBRE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 AJUDA DE CUSTO, AO SERVIDOR PUBLICA, JORGE ANTONIO MARTINS NOBRE, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUS [...]
|
200,00 |
|
| 09/05/2023 |
EMPENHO: 01050031
545.XXX.XXX-72
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES JUNIOR
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 AJUDA DE CUSTO, AO SERVIDOR PUBLICA, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BAND [...]
|
200,00 |
|
| 09/05/2023 |
EMPENHO: 01050032
845.XXX.XXX-68
ANTONIO JAIRO DA COSTA LEITAO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 AJUDA DE CUSTO, AO SERVIDOR PUBLICA, ANTONIO JAIRO DA COSTA LEITAO, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE M [...]
|
200,00 |
|
| 09/05/2023 |
EMPENHO: 03040002
38.333.439/0001-09
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONF [...]
|
2.717,00 |
|
| 09/05/2023 |
EMPENHO: 03040003
31.920.640/0001-43
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONF [...]
|
72.345,00 |
|
| 09/05/2023 |
EMPENHO: 03040023
38.333.439/0001-09
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONF [...]
|
5.434,00 |
|
| 09/05/2023 |
EMPENHO: 01040145
30.428.949/0001-58
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB.
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCA AMBIETAL CONFORME DAM EM ANEXO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
|
912,92 |
|
| 09/05/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
37,97 |
|
| 09/05/2023 |
EMPENHO: 01010005
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.
|
351,66 |
|
| 09/05/2023 |
EMPENHO: 01050003
23.257.366/0001-46
AVIN SERVICOS EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULO [...]
|
400,00 |
|
| 09/05/2023 |
EMPENHO: 06010046
23.257.366/0001-46
AVIN SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULO [...]
|
150,00 |
|
| 09/05/2023 |
EMPENHO: 04010103
23.257.366/0001-46
AVIN SERVICOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULO [...]
|
800,00 |
|
| 09/05/2023 |
EMPENHO: 04050062
10.740.037/0001-00
CLINICA DE OLHOS DAMIAO ALVES DE AQUINO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRFESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVITREA DE ANTIANGIOGENICO EM OLHO ESQUERDO NA PACIENTE MARIA D [...]
|
1.300,00 |
|
| 09/05/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
11,00 |
|
| 09/05/2023 |
EMPENHO: 03040010
11.107.890/0001-51
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
|
113.853,32 |
|
| 09/05/2023 |
EMPENHO: 03040066
23.257.366/0001-46
AVIN SERVICOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULO [...]
|
100,00 |
|
| 08/05/2023 |
EMPENHO: 03050009
07.778.129/0001-74
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE A [...]
|
2.875,71 |
|
| 08/05/2023 |
EMPENHO: 01050008
050.XXX.XXX-79
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO, PARA VIAJAR A CIDAD [...]
|
250,00 |
|
| 08/05/2023 |
EMPENHO: 04050016
416.XXX.XXX-20
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRA [...]
|
100,00 |
|
| 08/05/2023 |
EMPENHO: 04050033
416.XXX.XXX-20
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRA [...]
|
100,00 |
|
| 08/05/2023 |
EMPENHO: 03050001
370.XXX.XXX-72
MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA VIAJAR A [...]
|
100,00 |
|
| 08/05/2023 |
EMPENHO: 03050002
001.XXX.XXX-31
ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA, OCUPANTEDO CARGO DE PROFESORA EFETIVA, PARA VIAJAR A TIANGUA, [...]
|
100,00 |
|
