Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 06040051
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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26,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040047
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
|
227,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040048
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
|
1.135,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040049
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
|
2.270,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040050
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
|
113,50 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040055
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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39,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040056
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
260,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040057
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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13,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040058
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
26,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040059
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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1.612,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040060
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
13,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 02040011
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
3.745,50 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 02040012
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
1.053,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 03040028
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFOR [...]
|
454,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 03040029
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFOR [...]
|
1.362,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 03040030
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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26,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 03040031
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
26,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 03040032
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
156,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01040040
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
|
113,50 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01040049
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
|
19,50 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01040039
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORM [...]
|
227,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01040048
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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26,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04050049
004.XXX.XXX-69
THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIA [...]
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2.500,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04050050
035.XXX.XXX-51
ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAES PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CR [...]
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2.500,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04050051
019.XXX.XXX-60
MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
|
2.500,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04050052
016.XXX.XXX-54
RONALDO CESAR AGUIAR LIMA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO RONALDO CESAR AGUIAR LIMA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MI [...]
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1.100,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04050053
739.XXX.XXX-68
ALEX SOUZA MATOS MORORO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO ALEX SOUZA MATOS MORORÓ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINI [...]
|
1.100,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04050054
026.XXX.XXX-95
SANRRANGERS SALES SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO SANRRANGERS SALES SILVA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINI [...]
|
1.100,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 02010023
210.XXX.XXX-10
ROGERIO RODRIGUES VASCONCELOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ELETRÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
|
860,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01010152
07.503.684/0001-93
GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI - EPP
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO [...]
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5.500,00 |
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