Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/07/2023 |
EMPENHO: 01070096
ANTONIO REGINALDO BEZERRA DE MORAIS
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, ANTONIO REGINALDO BEZERRA DE MORAIS, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MU [...]
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400,00 |
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| 19/07/2023 |
EMPENHO: 01070097
JORGE LUIZ ALVES MARTINS
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, JORGE LUIZ ALVES MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUSICA DE IPU [...]
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400,00 |
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| 19/07/2023 |
EMPENHO: 01070098
JOAO FLAVIANO TOMAZ FREIRE
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, JOAO FLAVIANO TOMAZ FREIRE, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUSICA DE I [...]
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400,00 |
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| 18/07/2023 |
EMPENHO: 04070115
DENTAL S SEBASTIÃO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AVENTAL ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO.
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663,21 |
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| 18/07/2023 |
EMPENHO: 04070121
UNIMED SOBRAL - SOCIEDADE MEDICA COOPERATIVA LTDA.
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ORQUIDOPEXIA BILATERAL, NO PACIENTE JOSE DAVI NOBRE FERREIRA, [...]
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1.924,00 |
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| 18/07/2023 |
EMPENHO: 04070128
P & C CONSULTORIO MEDICO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTA NO PROCEDIMENTO ORQUIDOPEXIA BILATERAL, NO PACIENTE JOSE DAVI NOBRE FERREIR [...]
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2.210,00 |
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| 18/07/2023 |
EMPENHO: 04070129
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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14.029,38 |
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| 18/07/2023 |
EMPENHO: 03070028
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO COM SAÍDA DA CIDADE DE IPU COM DESTINO A DIVERSAS UNIVERSIDADES LOCALIZ [...]
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110.421,60 |
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| 18/07/2023 |
EMPENHO: 01070058
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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128,00 |
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| 18/07/2023 |
EMPENHO: 01070060
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
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| 18/07/2023 |
EMPENHO: 01070059
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
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| 18/07/2023 |
EMPENHO: 01070057
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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128,00 |
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| 18/07/2023 |
EMPENHO: 01070061
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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387,00 |
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| 18/07/2023 |
EMPENHO: 01070056
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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130,00 |
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| 18/07/2023 |
EMPENHO: 06070048
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
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| 18/07/2023 |
EMPENHO: 06070049
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
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| 18/07/2023 |
EMPENHO: 06070050
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
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| 18/07/2023 |
EMPENHO: 06070051
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
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| 18/07/2023 |
EMPENHO: 04070053
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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387,00 |
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| 18/07/2023 |
EMPENHO: 02070006
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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387,00 |
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| 18/07/2023 |
EMPENHO: 03070013
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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387,00 |
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| 18/07/2023 |
EMPENHO: 01070055
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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516,00 |
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| 17/07/2023 |
EMPENHO: 04070116
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE O [...]
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1.675,00 |
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| 17/07/2023 |
EMPENHO: 01070090
RILDON BARBOSA DE SALES 75014130372
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPARO E MANUTENÇAO EM INSTRUMENTOS DE SOPRO DA BANDA MUNICIPAL MAESTRO LAZARO FREIRE DE IPU, JU [...]
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2.500,00 |
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| 17/07/2023 |
EMPENHO: 01070089
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
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658,40 |
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| 17/07/2023 |
EMPENHO: 04070125
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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6.718,75 |
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| 17/07/2023 |
EMPENHO: 04070126
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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37.293,75 |
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| 17/07/2023 |
EMPENHO: 04070127
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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78.125,00 |
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| 17/07/2023 |
EMPENHO: 03070025
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS COM HOSPEDAGENS E TRANSLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO [...]
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11.994,00 |
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| 17/07/2023 |
EMPENHO: 03070026
DETRAN CE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE MARCA MMC TRITON SPORT GLS AT DE PLACA PMR4503 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE [...]
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3.336,27 |
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