Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2023 |
EMPENHO: 03060083
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONF [...]
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139.820,00 |
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| 24/07/2023 |
EMPENHO: 03060085
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONF [...]
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2.717,00 |
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| 24/07/2023 |
EMPENHO: 04060105
KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRAT [...]
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13.136,47 |
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| 24/07/2023 |
EMPENHO: 01060114
KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA [...]
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753,00 |
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| 21/07/2023 |
EMPENHO: 01070117
R N LOPES ME
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, C [...]
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425,50 |
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| 21/07/2023 |
EMPENHO: 01070118
R N LOPES ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIS [...]
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572,00 |
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| 21/07/2023 |
EMPENHO: 01070116
R N LOPES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº [...]
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896,00 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 01070115
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETÍFICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE I [...]
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6.160,00 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 06070087
DESTINOS DA ROTA TURISMO LTDA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 PASSAGEM AEREA + HOSPEDAGEM, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRECHO FORTALEZA [...]
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2.309,51 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 04070140
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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7.959,80 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 04070138
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAU [...]
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2.702,00 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 04070139
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAU [...]
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2.912,00 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 04070185
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPOND [...]
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10.491,00 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 02070012
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
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262.760,95 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 03070031
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
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33.178,16 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 03070032
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
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79.607,86 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 04070133
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 19 DE JU [...]
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50,00 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 03070030
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE E [...]
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8.501,80 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 03070034
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE E [...]
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6.660,00 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 01070099
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFR [...]
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13.630,48 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 01070100
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFR [...]
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11.687,02 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 01070101
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFR [...]
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10.045,63 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 06070079
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASS [...]
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4.727,33 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 04070130
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAU [...]
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1.902,80 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 04070131
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAU [...]
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2.410,70 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 01070102
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETÍFICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE I [...]
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5.670,00 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 01070103
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETÍFICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE I [...]
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4.050,00 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 06070078
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETÍFICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE A [...]
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5.490,00 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 01060123
LUIZ GONZAGA FILHO 75271281787
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GTRANSMISSÃO DE TV EM SINAL [...]
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1.800,00 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 04050020
URSA COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MARETIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA [...]
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60.382,00 |
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