Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040054 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
26,00 |
26,00 |
26,00 |
|
EMPENHO: 01040046 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFO [...]
|
113,50 |
113,50 |
113,50 |
|
EMPENHO: 01040064 - DATA: 11/04/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
128,00 |
128,00 |
128,00 |
|
EMPENHO: 01040057 - DATA: 11/04/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
|
SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA, CONFORME CONTRAT [...]
|
69,20 |
69,20 |
69,20 |
|
EMPENHO: 01040053 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
|
26,00 |
26,00 |
26,00 |
|
EMPENHO: 01040045 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEG [...]
|
113,50 |
113,50 |
113,50 |
|
EMPENHO: 01040034 - DATA: 10/04/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.
|
19.750,00 |
19.750,00 |
19.750,00 |
|
EMPENHO: 01040033 - DATA: 10/04/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.
|
4.250,00 |
4.250,00 |
4.250,00 |
|
EMPENHO: 01040024 - DATA: 10/04/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
230,00 |
230,00 |
230,00 |
|
EMPENHO: 01040016 - DATA: 10/04/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
|
16.391,55 |
16.391,55 |
16.391,55 |
|
EMPENHO: 01040032 - DATA: 10/04/2023
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
|
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVE [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 03040027 - DATA: 10/04/2023
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVE [...]
|
105,00 |
105,00 |
105,00 |
|
EMPENHO: 03040022 - DATA: 10/04/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
176,00 |
176,00 |
176,00 |
|
EMPENHO: 03040021 - DATA: 10/04/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
176,00 |
176,00 |
176,00 |
|
EMPENHO: 03040020 - DATA: 10/04/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
661,00 |
661,00 |
661,00 |
|
EMPENHO: 03040019 - DATA: 10/04/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
294,00 |
294,00 |
294,00 |
|
EMPENHO: 03040018 - DATA: 10/04/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
176,00 |
176,00 |
176,00 |
|
EMPENHO: 03040017 - DATA: 10/04/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
10.446,08 |
10.446,08 |
10.446,08 |
|
EMPENHO: 03040016 - DATA: 10/04/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
12.885,95 |
12.885,95 |
12.885,95 |
|
EMPENHO: 03040015 - DATA: 10/04/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
12.486,77 |
12.486,77 |
12.486,77 |
|
EMPENHO: 03040014 - DATA: 10/04/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
26.163,95 |
26.163,95 |
26.163,95 |
|
EMPENHO: 03040013 - DATA: 10/04/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
8.241,40 |
8.241,40 |
8.241,40 |
|
EMPENHO: 03040012 - DATA: 10/04/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE M [...]
|
2.511,59 |
2.511,59 |
2.511,59 |
|
EMPENHO: 03040011 - DATA: 10/04/2023
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
|
36.456,19 |
36.456,19 |
36.456,19 |
|
EMPENHO: 03040010 - DATA: 10/04/2023
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
|
113.853,32 |
113.853,32 |
113.853,32 |
|
EMPENHO: 03040009 - DATA: 10/04/2023
PAULINO MACIEL DA COSTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS: E.M.E.B. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO E E.M. [...]
|
420,00 |
420,00 |
420,00 |
|
EMPENHO: 02040010 - DATA: 10/04/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
|
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
|
8.680,55 |
8.680,55 |
8.680,55 |
|
EMPENHO: 02040009 - DATA: 10/04/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
|
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
|
9.875,00 |
9.875,00 |
9.875,00 |
|
EMPENHO: 02040008 - DATA: 10/04/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
|
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
|
5.875,00 |
5.875,00 |
5.875,00 |
|
EMPENHO: 02040007 - DATA: 10/04/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, [...]
|
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
|
