Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03040043 - DATA: 11/04/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
|
1.815,50 |
1.815,50 |
1.815,50 |
|
EMPENHO: 03040042 - DATA: 11/04/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
|
1.815,50 |
1.815,50 |
1.815,50 |
|
EMPENHO: 03040041 - DATA: 11/04/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
|
2.006,00 |
2.006,00 |
2.006,00 |
|
EMPENHO: 03040040 - DATA: 11/04/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
|
1.275,50 |
1.275,50 |
1.275,50 |
|
EMPENHO: 03040039 - DATA: 11/04/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
|
1.196,00 |
1.196,00 |
1.196,00 |
|
EMPENHO: 03040033 - DATA: 11/04/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
387,00 |
387,00 |
387,00 |
|
EMPENHO: 03040032 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
156,00 |
156,00 |
156,00 |
|
EMPENHO: 03040031 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
26,00 |
26,00 |
26,00 |
|
EMPENHO: 03040030 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
26,00 |
26,00 |
26,00 |
|
EMPENHO: 03040029 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFOR [...]
|
1.362,00 |
1.362,00 |
1.362,00 |
|
EMPENHO: 03040028 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFOR [...]
|
454,00 |
454,00 |
454,00 |
|
EMPENHO: 03040026 - DATA: 11/04/2023
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 03040025 - DATA: 11/04/2023
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONF [...]
|
62.289,00 |
62.289,00 |
62.289,00 |
|
EMPENHO: 03040024 - DATA: 11/04/2023
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONF [...]
|
22.325,00 |
22.325,00 |
22.325,00 |
|
EMPENHO: 03040023 - DATA: 11/04/2023
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONF [...]
|
5.434,00 |
5.434,00 |
5.434,00 |
|
EMPENHO: 02040014 - DATA: 11/04/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
387,00 |
387,00 |
387,00 |
|
EMPENHO: 02040013 - DATA: 11/04/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
|
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE APA [...]
|
4.535,00 |
4.535,00 |
4.535,00 |
|
EMPENHO: 02040012 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
1.053,00 |
1.053,00 |
1.053,00 |
|
EMPENHO: 02040011 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
3.745,50 |
3.745,50 |
3.745,50 |
|
EMPENHO: 04040065 - DATA: 11/04/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
387,00 |
387,00 |
387,00 |
|
EMPENHO: 04040064 - DATA: 11/04/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
387,00 |
387,00 |
387,00 |
|
EMPENHO: 04040063 - DATA: 11/04/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE APA [...]
|
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
|
EMPENHO: 04040062 - DATA: 11/04/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE APA [...]
|
2.630,00 |
2.630,00 |
2.630,00 |
|
EMPENHO: 04040061 - DATA: 11/04/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE APA [...]
|
350,00 |
350,00 |
350,00 |
|
EMPENHO: 04040060 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
13,00 |
13,00 |
13,00 |
|
EMPENHO: 04040059 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
1.612,00 |
1.612,00 |
1.612,00 |
|
EMPENHO: 04040058 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
26,00 |
26,00 |
26,00 |
|
EMPENHO: 04040057 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
13,00 |
13,00 |
13,00 |
|
EMPENHO: 04040056 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
260,00 |
260,00 |
260,00 |
|
EMPENHO: 04040055 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
39,00 |
39,00 |
39,00 |
|
