Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04040054 - DATA: 11/04/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR [...]
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1.465,20 |
1.465,20 |
1.465,20 |
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EMPENHO: 04040053 - DATA: 11/04/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR [...]
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81,20 |
81,20 |
81,20 |
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EMPENHO: 04040052 - DATA: 11/04/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR [...]
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358,00 |
358,00 |
358,00 |
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EMPENHO: 04040051 - DATA: 11/04/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR [...]
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34,60 |
34,60 |
34,60 |
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EMPENHO: 04040050 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
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113,50 |
113,50 |
113,50 |
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EMPENHO: 04040049 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
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2.270,00 |
2.270,00 |
2.270,00 |
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EMPENHO: 04040048 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
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1.135,00 |
1.135,00 |
1.135,00 |
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EMPENHO: 04040047 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
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227,00 |
227,00 |
227,00 |
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EMPENHO: 04040043 - DATA: 11/04/2023
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
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2.135,00 |
2.135,00 |
2.125,00 |
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EMPENHO: 04040038 - DATA: 11/04/2023
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 06040044 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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26,00 |
26,00 |
26,00 |
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EMPENHO: 06040038 - DATA: 11/04/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FORTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
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34,60 |
34,60 |
34,60 |
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EMPENHO: 06040037 - DATA: 11/04/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FORTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
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34,60 |
34,60 |
34,60 |
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EMPENHO: 06040030 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA NSOCIAL DESTE MUNICI [...]
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113,50 |
113,50 |
113,50 |
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EMPENHO: 06040019 - DATA: 11/04/2023
JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FOR [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 06040018 - DATA: 11/04/2023
MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CADASTRO UNICO, PA [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 06040056 - DATA: 11/04/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
129,00 |
129,00 |
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EMPENHO: 06040055 - DATA: 11/04/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
129,00 |
129,00 |
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EMPENHO: 06040054 - DATA: 11/04/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
129,00 |
129,00 |
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EMPENHO: 06040053 - DATA: 11/04/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
129,00 |
129,00 |
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EMPENHO: 06040052 - DATA: 11/04/2023
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONT [...]
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3.305,80 |
3.305,80 |
3.305,80 |
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EMPENHO: 06040051 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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26,00 |
26,00 |
26,00 |
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EMPENHO: 06040050 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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26,00 |
26,00 |
26,00 |
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EMPENHO: 06040049 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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26,00 |
26,00 |
26,00 |
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EMPENHO: 06040048 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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26,00 |
26,00 |
26,00 |
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EMPENHO: 06040047 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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26,00 |
26,00 |
26,00 |
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EMPENHO: 06040046 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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26,00 |
26,00 |
26,00 |
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EMPENHO: 06040045 - DATA: 11/04/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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26,00 |
26,00 |
26,00 |
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EMPENHO: 06040043 - DATA: 11/04/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FORTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
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34,60 |
34,60 |
34,60 |
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EMPENHO: 06040042 - DATA: 11/04/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FORTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
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34,60 |
34,60 |
34,60 |
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