Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04050105 - DATA: 15/05/2023
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DO TUBO BOMBA DO ANALISADOR SEMI AUTOMATICO BIOPLUS 2000, PARA [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 04050103 - DATA: 15/05/2023
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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1.382,78 |
1.382,78 |
1.382,78 |
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EMPENHO: 04050102 - DATA: 15/05/2023
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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2.376,75 |
2.376,75 |
2.376,75 |
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EMPENHO: 04050107 - DATA: 15/05/2023
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICADA DE COLUNA LOMBAR NO PACIENTE FRANCISCO THIAGO M ELM [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 06050053 - DATA: 15/05/2023
FRANCISCO CESAR ARAGAO XEREZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE, POR OCASIÃO DA ABERTURA DA SEMANA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL DAS CRIANÇAS [...]
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410,00 |
410,00 |
410,00 |
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EMPENHO: 01050092 - DATA: 15/05/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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1.062,50 |
1.062,50 |
1.062,50 |
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EMPENHO: 01050091 - DATA: 15/05/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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5.875,00 |
5.875,00 |
5.875,00 |
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EMPENHO: 01050090 - DATA: 15/05/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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8.680,55 |
8.680,55 |
8.680,55 |
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EMPENHO: 01050089 - DATA: 15/05/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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9.875,00 |
9.875,00 |
9.875,00 |
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EMPENHO: 01050086 - DATA: 15/05/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
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658,40 |
658,40 |
658,40 |
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EMPENHO: 01050085 - DATA: 15/05/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
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757,70 |
757,70 |
757,70 |
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EMPENHO: 04050104 - DATA: 13/05/2023
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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1.231,99 |
1.231,99 |
1.231,99 |
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EMPENHO: 01050100 - DATA: 12/05/2023
VANDA LUCIA DE OLIVEIRA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PERSONALIZAÇÃO DE BORDADO EM 100(CEM) PEÇAS DE TOALHAS PARA DISTRIBUIÇÃO, POR OCASIÃO DO DIA DAS MÃE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 03050036 - DATA: 12/05/2023
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 12 DE MAIO [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 03050035 - DATA: 12/05/2023
ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA, OCUPANTEDO CARGO DE PROFESORA EFETIVA, PARA VIAJAR A FORTALEZA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03050034 - DATA: 12/05/2023
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, PARA VIAJA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03050033 - DATA: 12/05/2023
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDICACAO, PARA VIA [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 04050129 - DATA: 12/05/2023
F. C. R. FARIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORNAMENTÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES(SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL M [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 04050106 - DATA: 12/05/2023
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA DETRAN
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GM/S10 DE PLACA NVA7313 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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357,00 |
357,00 |
357,00 |
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EMPENHO: 04050101 - DATA: 12/05/2023
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 12 DE MA [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 04050100 - DATA: 12/05/2023
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICADA DE JOELHOS D E E NO PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES CH [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 06050055 - DATA: 12/05/2023
F. C. R. FARIAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES(SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) POR OCASIÃO DAS COMEM [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 06050054 - DATA: 12/05/2023
F. C. R. FARIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES(CRAS DO ALTO DOS 14 E CRAS MARIA DO SOCORRO MARTINS ALDEOTA) PO [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 01050077 - DATA: 11/05/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
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113,50 |
113,50 |
113,50 |
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EMPENHO: 01050072 - DATA: 11/05/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 00 [...]
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587,62 |
587,62 |
587,62 |
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EMPENHO: 01050071 - DATA: 11/05/2023
FLORES E FOLHAGENS FOGACA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO.
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2.066,00 |
2.066,00 |
2.066,00 |
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EMPENHO: 01050066 - DATA: 11/05/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PRFEITO DESTE MUNIC [...]
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139,00 |
139,00 |
139,00 |
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EMPENHO: 01050065 - DATA: 11/05/2023
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BANNER TAMANHOS 130CMX100CM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 01050057 - DATA: 11/05/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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32,50 |
32,50 |
32,50 |
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EMPENHO: 01050078 - DATA: 11/05/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, [...]
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113,50 |
113,50 |
113,50 |
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