Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06050062 - DATA: 22/05/2023
JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO,PARA VIAJAR A FORTA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 06050061 - DATA: 22/05/2023
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 06050060 - DATA: 22/05/2023
MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CADASTRO UNICO, PAR [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 06050059 - DATA: 22/05/2023
JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORT [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 06050058 - DATA: 22/05/2023
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 06050057 - DATA: 22/05/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 06050056 - DATA: 22/05/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 01050118 - DATA: 22/05/2023
T R CONSTRUCOES EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRAT [...]
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61.864,47 |
61.864,47 |
61.864,47 |
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EMPENHO: 01050109 - DATA: 22/05/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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160,00 |
160,00 |
160,00 |
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EMPENHO: 01050107 - DATA: 22/05/2023
VENTURAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE IPU-C [...]
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12.324,30 |
12.324,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050108 - DATA: 22/05/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 01050106 - DATA: 22/05/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NUMERO 01010009/E PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS [...]
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40.000,00 |
19.752,81 |
19.752,81 |
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EMPENHO: 01050113 - DATA: 22/05/2023
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO, PARA VIAJAR A CIDAD [...]
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250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050132 - DATA: 19/05/2023
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 01050105 - DATA: 19/05/2023
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO: PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADE DE PIAUS, EXPOSIÇÃO, TERRENO DA ESCOLA [...]
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63.441,94 |
63.441,94 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050103 - DATA: 18/05/2023
F. C. R. FARIAS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES(SEDE DA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO/SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 01050102 - DATA: 18/05/2023
F. C. R. FARIAS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE(IGREJA MATRIZ DE SÃO SEBASTIÃO DE IPU), POR CASIÃO DA MISSA EM AÇÃO D [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 03050039 - DATA: 18/05/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
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1.545,50 |
1.545,50 |
1.545,50 |
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EMPENHO: 03050038 - DATA: 18/05/2023
F. C. R. FARIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES(SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUDITÓTIO) POR OCASIÃO DAS COMEM [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 02050032 - DATA: 18/05/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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62.539,00 |
62.539,00 |
62.539,00 |
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EMPENHO: 02050031 - DATA: 18/05/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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70.732,80 |
70.732,80 |
70.732,80 |
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EMPENHO: 02050030 - DATA: 18/05/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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79.258,00 |
79.258,00 |
79.258,00 |
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EMPENHO: 04050208 - DATA: 18/05/2023
LOKA EVENTOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO ENFERMEIRO E TÉCNICO DE EN [...]
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 04050131 - DATA: 18/05/2023
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA O PACIENTE CARENTE MARIA VITORIA BEZERRA DE SOU [...]
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104,00 |
104,00 |
104,00 |
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EMPENHO: 04050130 - DATA: 18/05/2023
F. C. R. FARIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA(400,00) [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 04050127 - DATA: 18/05/2023
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO CRÂNIO COM CONTRASTE NO PACIENTE LUCAS BECKLER RODRIGUES PEREIRA, CONFO [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 04050124 - DATA: 18/05/2023
CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E IMAGINOLOGIA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO CRÂNIO COM CONTRASTE (500,00) E ANGIORESSONANCIA ARTERIAL COM C [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01050101 - DATA: 18/05/2023
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 12ª E 13ª MEDIÇÕES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS [...]
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137.043,18 |
137.043,18 |
137.043,18 |
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EMPENHO: 01050104 - DATA: 18/05/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO E EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SAO [...]
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96,62 |
96,62 |
96,62 |
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EMPENHO: 04050125 - DATA: 17/05/2023
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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