Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04050152 - DATA: 25/05/2023
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE ANTONIA LUCI [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 04050150 - DATA: 25/05/2023
OFTALMOCLINICALUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA P [...]
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10.030,80 |
10.030,80 |
10.030,80 |
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EMPENHO: 04050149 - DATA: 25/05/2023
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM (01) APARELHO DE AR CONDICIONADO (PARTE INTERNA E EXTERNA) DE MARCA ELETROLUX DESTINADO A INSTALAÇÃO NA UBS D [...]
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1.699,00 |
1.699,00 |
1.699,00 |
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EMPENHO: 06050068 - DATA: 25/05/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
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2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
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EMPENHO: 01050128 - DATA: 25/05/2023
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO, PARA VIAJAR A CIDAD [...]
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250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050141 - DATA: 25/05/2023
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DECORAÇÃO DE AMBIENTE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE, POR OCASIÃO DA CAMPANHA MAIO AMARELO(MOVIMENTO INTER [...]
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 01050122 - DATA: 24/05/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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6.800,50 |
6.800,50 |
6.800,50 |
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EMPENHO: 01050124 - DATA: 24/05/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTR [...]
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3.354,10 |
3.354,10 |
3.354,10 |
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EMPENHO: 03050048 - DATA: 24/05/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE C [...]
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3.106,40 |
3.106,40 |
3.106,40 |
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EMPENHO: 03050047 - DATA: 24/05/2023
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 25 DE MAIO [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 03050046 - DATA: 24/05/2023
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA VIA [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 02050037 - DATA: 24/05/2023
MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE [...]
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23.200,00 |
23.200,00 |
17.400,00 |
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EMPENHO: 04050148 - DATA: 24/05/2023
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DO TUBO BOMBA DO ANALISADOR SEMI AUTOMATICO BIOPLUS 2000, PARA [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 04050147 - DATA: 24/05/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA E [...]
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2.645,75 |
2.645,75 |
2.645,75 |
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EMPENHO: 04050146 - DATA: 24/05/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
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1.523,00 |
1.523,00 |
1.523,00 |
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EMPENHO: 04050145 - DATA: 24/05/2023
ASARIAS ARAÚJO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO ADJUNTO, ASARIAS ARAUJO SILVA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 25 DE MAIO DE 2023, EM VIR [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 01050120 - DATA: 24/05/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
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638,60 |
638,60 |
638,60 |
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EMPENHO: 01050125 - DATA: 24/05/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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2.668,75 |
2.668,75 |
2.668,75 |
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EMPENHO: 01050123 - DATA: 24/05/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE CO [...]
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2.420,40 |
2.420,40 |
2.420,40 |
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EMPENHO: 01050139 - DATA: 24/05/2023
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA(BACKDROP, EQUIPAMENTOS DE SOM E CADEIRAS) DESTINADA A ABERTURA DO PROJETO EDUCANDO PELO ESPO [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 01050126 - DATA: 24/05/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CON [...]
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2.451,75 |
2.451,75 |
2.451,75 |
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EMPENHO: 01050127 - DATA: 24/05/2023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL, SITUADO NA LOCALIDADE DE PAU DE PORTEIRAS, MUNICIPIO DE IPU, ESTADO DO CEARA, A UMA DISTÂN [...]
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10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
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EMPENHO: 01050121 - DATA: 24/05/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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2.567,40 |
2.567,40 |
2.567,40 |
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EMPENHO: 01050119 - DATA: 23/05/2023
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DURANTE O MÊS DE MAIO, MÊS DE MARIA, [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01050111 - DATA: 23/05/2023
R N LOPES ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº [...]
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997,50 |
997,50 |
997,50 |
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EMPENHO: 02050036 - DATA: 23/05/2023
ALFREDO ALVES FONTENELES ME
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
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891,75 |
891,75 |
891,75 |
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EMPENHO: 02050035 - DATA: 23/05/2023
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
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5.414,56 |
5.414,56 |
5.414,56 |
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EMPENHO: 04050144 - DATA: 23/05/2023
A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IMOV LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA SILVA PAULET N 2.742, BAIRRO DIONIZIO [...]
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7.800,91 |
7.800,91 |
7.800,91 |
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EMPENHO: 04050143 - DATA: 23/05/2023
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CON [...]
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6.350,00 |
6.350,00 |
6.350,00 |
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EMPENHO: 04050142 - DATA: 23/05/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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77.565,90 |
77.565,90 |
0,00 |
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