Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06070014 - DATA: 06/07/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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139,00 |
139,00 |
139,00 |
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EMPENHO: 06070013 - DATA: 06/07/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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139,00 |
139,00 |
139,00 |
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EMPENHO: 06070012 - DATA: 06/07/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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139,00 |
139,00 |
139,00 |
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EMPENHO: 06070011 - DATA: 06/07/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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139,00 |
139,00 |
139,00 |
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EMPENHO: 01070083 - DATA: 06/07/2023
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE IPU [...]
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101.895,08 |
101.895,08 |
101.895,08 |
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EMPENHO: 01070043 - DATA: 06/07/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANE [...]
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45,50 |
45,50 |
45,50 |
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EMPENHO: 01070032 - DATA: 06/07/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, [...]
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113,50 |
113,50 |
113,50 |
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EMPENHO: 01070026 - DATA: 06/07/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORD [...]
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 01070018 - DATA: 06/07/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE [...]
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238,00 |
238,00 |
238,00 |
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EMPENHO: 01070017 - DATA: 06/07/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE [...]
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1.264,50 |
1.264,50 |
1.264,50 |
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EMPENHO: 01070014 - DATA: 06/07/2023
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE IPU [...]
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101.895,08 |
101.895,08 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070044 - DATA: 06/07/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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152,00 |
152,00 |
152,00 |
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EMPENHO: 01070038 - DATA: 06/07/2023
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, BANHEIROS QUÍMICOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, SHOW PIROTÉCNICO E [...]
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8.850,00 |
8.850,00 |
4.425,00 |
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EMPENHO: 01070033 - DATA: 06/07/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFOR [...]
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227,00 |
227,00 |
227,00 |
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EMPENHO: 01070037 - DATA: 06/07/2023
DT SERVIÇOS, LOCACAO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIREL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, BANHEIROS QUÍMICOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, SHOW PIROTÉCNICO E [...]
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33.150,00 |
33.150,00 |
33.150,00 |
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EMPENHO: 01070045 - DATA: 06/07/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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32,50 |
32,50 |
32,50 |
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EMPENHO: 01070035 - DATA: 06/07/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRIC [...]
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36,00 |
36,00 |
36,00 |
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EMPENHO: 01070025 - DATA: 06/07/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CO [...]
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113,50 |
113,50 |
113,50 |
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EMPENHO: 01070015 - DATA: 06/07/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 01070046 - DATA: 06/07/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM [...]
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110,00 |
110,00 |
110,00 |
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EMPENHO: 01070036 - DATA: 06/07/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVEN [...]
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113,50 |
113,50 |
113,50 |
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EMPENHO: 01070020 - DATA: 06/07/2023
FEDERAÇÃO CEARENSE DE ARBITROS DESPORTIVOS
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SLEÇÃO IPUENSE SUB-16 NA 2ª COPINHA SERRA DA IBIAPABA DE FUTEBOL SUB-16 EM FAVOR DA SECRETARI [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 01070167 - DATA: 06/07/2023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00061443720128060095, EM FAVOR DE ZENEIDE FERREIRA DE [...]
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2.804,18 |
2.804,18 |
2.804,18 |
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EMPENHO: 01070166 - DATA: 06/07/2023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00061443720128060095, EM FAVOR DE MARIA DALVA PINTO DA [...]
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2.153,95 |
2.153,95 |
2.153,95 |
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EMPENHO: 01070048 - DATA: 06/07/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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45,50 |
45,50 |
45,50 |
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EMPENHO: 01070028 - DATA: 06/07/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFO [...]
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113,50 |
113,50 |
113,50 |
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EMPENHO: 01070047 - DATA: 06/07/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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32,50 |
32,50 |
32,50 |
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EMPENHO: 01070034 - DATA: 06/07/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA, CONFORME CONTRAT [...]
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69,20 |
69,20 |
69,20 |
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EMPENHO: 01070027 - DATA: 06/07/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEG [...]
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113,50 |
113,50 |
113,50 |
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EMPENHO: 01070021 - DATA: 05/07/2023
L S DE FARIAS ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE [...]
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3.800,00 |
3.800,00 |
0,00 |
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