Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04070154 - DATA: 24/07/2023
ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PALMILHA INFATIL SOB MEDIDA DESTINADA A DOAÇÃO AO PACIENTE MADISON ARAUJO BARBOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, [...]
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323,00 |
323,00 |
323,00 |
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EMPENHO: 04070152 - DATA: 24/07/2023
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 25 DE JU [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 04070151 - DATA: 24/07/2023
F. C. R. FARIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
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13.293,17 |
13.293,17 |
13.293,17 |
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EMPENHO: 04070150 - DATA: 24/07/2023
F. C. R. FARIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
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3.172,48 |
3.172,48 |
3.172,48 |
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EMPENHO: 04070149 - DATA: 24/07/2023
F. C. R. FARIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
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741,84 |
741,84 |
741,84 |
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EMPENHO: 04070148 - DATA: 24/07/2023
F. C. R. FARIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
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1.447,96 |
1.447,96 |
1.447,96 |
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EMPENHO: 04070147 - DATA: 24/07/2023
F. C. R. FARIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
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10.793,05 |
10.793,05 |
10.793,05 |
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EMPENHO: 04070146 - DATA: 24/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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86.953,78 |
86.953,78 |
86.953,78 |
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EMPENHO: 04070145 - DATA: 24/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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79.926,02 |
79.926,02 |
79.926,02 |
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EMPENHO: 04070144 - DATA: 24/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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77.936,50 |
77.936,50 |
77.936,50 |
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EMPENHO: 04070143 - DATA: 24/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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56.500,80 |
56.500,80 |
56.500,80 |
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EMPENHO: 04070142 - DATA: 24/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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5.761,17 |
5.761,17 |
5.761,17 |
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EMPENHO: 06070085 - DATA: 24/07/2023
F. C. R. FARIAS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
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1.253,89 |
1.253,89 |
1.253,89 |
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EMPENHO: 06070086 - DATA: 24/07/2023
F. C. R. FARIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
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919,44 |
919,44 |
919,44 |
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EMPENHO: 06070084 - DATA: 24/07/2023
F. C. R. FARIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
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1.804,12 |
1.804,12 |
1.804,12 |
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EMPENHO: 01070124 - DATA: 24/07/2023
F. C. R. FARIAS
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
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24.277,84 |
24.277,84 |
24.277,84 |
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EMPENHO: 01070123 - DATA: 24/07/2023
F. C. R. FARIAS
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
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4.371,24 |
4.371,24 |
4.371,24 |
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EMPENHO: 01070119 - DATA: 24/07/2023
MEGARON ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IPU, CO [...]
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96.277,19 |
96.277,19 |
96.277,19 |
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EMPENHO: 01070121 - DATA: 24/07/2023
F. C. R. FARIAS
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
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7.961,80 |
7.961,80 |
7.961,80 |
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EMPENHO: 01070122 - DATA: 24/07/2023
F. C. R. FARIAS
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
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1.261,84 |
1.261,84 |
1.261,84 |
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EMPENHO: 01070116 - DATA: 20/07/2023
R N LOPES ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº [...]
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896,00 |
896,00 |
896,00 |
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EMPENHO: 03070032 - DATA: 20/07/2023
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
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79.607,86 |
79.607,86 |
79.607,86 |
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EMPENHO: 03070031 - DATA: 20/07/2023
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
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33.178,16 |
33.178,16 |
33.178,16 |
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EMPENHO: 02070012 - DATA: 20/07/2023
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
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262.760,95 |
262.760,95 |
262.760,95 |
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EMPENHO: 04070185 - DATA: 20/07/2023
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPOND [...]
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73.000,00 |
10.491,00 |
10.491,00 |
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EMPENHO: 04070141 - DATA: 20/07/2023
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 20 DE JU [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 04070140 - DATA: 20/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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7.959,80 |
7.959,80 |
7.959,80 |
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EMPENHO: 04070139 - DATA: 20/07/2023
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAU [...]
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2.912,00 |
2.912,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070138 - DATA: 20/07/2023
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAU [...]
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2.702,00 |
2.702,00 |
2.702,00 |
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EMPENHO: 06070087 - DATA: 20/07/2023
DESTINOS DA ROTA TURISMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 PASSAGEM AEREA + HOSPEDAGEM, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRECHO FORTALEZA [...]
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2.309,51 |
2.309,51 |
2.309,51 |
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