Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04070166 - DATA: 27/07/2023
CONSULMED LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDECTOMIA TOTAL NA PACIENTE ROSIANE PAIVA DE [...]
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8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
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EMPENHO: 04070165 - DATA: 27/07/2023
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO HODPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA [...]
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213,00 |
213,00 |
213,00 |
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EMPENHO: 06070099 - DATA: 27/07/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
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4.500,00 |
3.675,00 |
2.250,00 |
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EMPENHO: 01070155 - DATA: 27/07/2023
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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516,60 |
516,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070154 - DATA: 27/07/2023
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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1.850,00 |
1.850,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070153 - DATA: 27/07/2023
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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2.304,00 |
2.304,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070152 - DATA: 27/07/2023
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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1.215,00 |
1.215,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070151 - DATA: 27/07/2023
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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1.163,38 |
1.163,38 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070150 - DATA: 27/07/2023
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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10.848,60 |
10.848,60 |
10.848,60 |
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EMPENHO: 01070149 - DATA: 27/07/2023
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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704,40 |
704,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070148 - DATA: 27/07/2023
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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4.070,00 |
4.070,00 |
4.070,00 |
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EMPENHO: 01070147 - DATA: 27/07/2023
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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829,80 |
829,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070146 - DATA: 27/07/2023
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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13.698,00 |
13.698,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070145 - DATA: 27/07/2023
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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4.931,00 |
4.931,00 |
4.931,00 |
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EMPENHO: 01070142 - DATA: 27/07/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, [...]
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69.512,55 |
69.512,55 |
69.512,55 |
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EMPENHO: 01070137 - DATA: 27/07/2023
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE IPU [...]
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77.302,09 |
77.302,09 |
77.302,09 |
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EMPENHO: 01070131 - DATA: 26/07/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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4.738,80 |
4.738,80 |
4.738,80 |
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EMPENHO: 01070132 - DATA: 26/07/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTR [...]
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1.751,05 |
1.751,05 |
1.751,05 |
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EMPENHO: 03070045 - DATA: 26/07/2023
ANTONIA IARA ARAUJO PERES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU(SEDE E SERTÃO).
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4.570,00 |
4.570,00 |
4.570,00 |
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EMPENHO: 03070044 - DATA: 26/07/2023
SEBASTIÃO SOUSA DIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
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2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
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EMPENHO: 03070043 - DATA: 26/07/2023
JARDEL XIMENES SOARES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DENTILADORES INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DA E. M. E. B. MARIA VALDEMIRA COEL [...]
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470,00 |
470,00 |
470,00 |
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EMPENHO: 03070042 - DATA: 26/07/2023
ALFREDO ALVES FONTELES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
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828,20 |
828,20 |
828,20 |
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EMPENHO: 03070041 - DATA: 26/07/2023
ALFREDO ALVES FONTELES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
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796,70 |
796,70 |
796,70 |
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EMPENHO: 02070014 - DATA: 26/07/2023
F. C. R. FARIAS
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
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1.414,50 |
1.414,50 |
1.414,50 |
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EMPENHO: 04070164 - DATA: 26/07/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA E [...]
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2.820,80 |
2.820,80 |
2.820,80 |
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EMPENHO: 04070163 - DATA: 26/07/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA E [...]
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2.840,75 |
2.840,75 |
2.840,75 |
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EMPENHO: 04070162 - DATA: 26/07/2023
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTINADAS A DOAÇÕES A SEREM REALIZADAS A PACIENTES CADEIRANTES, CONF [...]
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4.900,00 |
4.900,00 |
4.450,00 |
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EMPENHO: 04070161 - DATA: 26/07/2023
F. C. R. FARIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
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1.889,00 |
1.889,00 |
1.889,00 |
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EMPENHO: 04070160 - DATA: 26/07/2023
F. C. R. FARIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
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566,70 |
566,70 |
566,70 |
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EMPENHO: 04070159 - DATA: 26/07/2023
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
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592,02 |
592,02 |
592,02 |
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