Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080021 - DATA: 03/08/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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128,00 |
128,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080014 - DATA: 03/08/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
129,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080013 - DATA: 03/08/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
129,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080015 - DATA: 03/08/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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128,00 |
128,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080008 - DATA: 02/08/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 01080007 - DATA: 02/08/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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1.051,00 |
1.051,00 |
1.051,00 |
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EMPENHO: 03080008 - DATA: 02/08/2023
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 05 DE AGOST [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 03080007 - DATA: 02/08/2023
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 03 DE AGOSTO D [...]
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50,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080006 - DATA: 02/08/2023
FRANCISCA DEIJIANE MARQUES ARAGAO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA FRANCISCA DEIJIANE MARQUES ARAGAO, OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA, PARA VIAJAR A S [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080005 - DATA: 02/08/2023
ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDAS DE CUSTO A SERVIDORA ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA, OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA, PARA VIAJAR A [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 03080004 - DATA: 02/08/2023
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDAS DE CUSTO A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDICACAO, [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 04080006 - DATA: 02/08/2023
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESTE RÁPIDO TROPONINA) DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA D [...]
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433,92 |
433,92 |
433,92 |
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EMPENHO: 04080005 - DATA: 02/08/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
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380,00 |
380,00 |
380,00 |
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EMPENHO: 04080004 - DATA: 02/08/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
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790,00 |
790,00 |
790,00 |
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EMPENHO: 06080003 - DATA: 02/08/2023
SHEILA LIMA DE OLIVEIRA CARVALHO
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, PARA O XXIII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DE [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 01080009 - DATA: 02/08/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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426,00 |
426,00 |
426,00 |
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EMPENHO: 01080181 - DATA: 02/08/2023
LUIZ RODRIGUES TORRES
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, LOCALIZADA NA RUA D [...]
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6.600,00 |
1.320,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080023 - DATA: 01/08/2023
JAIRO XAVIER DE BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DE LIVROS: RELICARIO DE MOÇÕES E AQUARELAS DE SONHOS, DESTINADOS AO ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNI [...]
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2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 03080002 - DATA: 01/08/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
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1.775,75 |
1.775,75 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080003 - DATA: 01/08/2023
ANTONIO COSTA RODRIGUES 92778640363
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO PONTO ELETRÔNICO, SUPORTE A GESTÃO DA FOLHA DE PONTO DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 04080002 - DATA: 01/08/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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1.663,65 |
1.663,65 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080005 - DATA: 01/08/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
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1.179,65 |
1.179,65 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080003 - DATA: 01/08/2023
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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39.192,62 |
39.192,62 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080002 - DATA: 01/08/2023
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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27.322,93 |
27.322,93 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080001 - DATA: 01/08/2023
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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36.965,99 |
36.965,99 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080006 - DATA: 01/08/2023
ANA CELIA ALVES CAVALCANTE DE SOUSA - ME
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ADUBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE FARIAS.
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1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
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EMPENHO: 01070159 - DATA: 31/07/2023
DAVI BEZERRA FREITAS
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DAVI BEZERRA FREITAS,OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO DO MUNICIPIO, PARA VIA [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 03070050 - DATA: 31/07/2023
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO SAO FELIX II
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMNTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIO [...]
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56.327,93 |
56.327,93 |
56.327,93 |
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EMPENHO: 04070184 - DATA: 31/07/2023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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30.000,00 |
3.139,00 |
3.139,00 |
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EMPENHO: 04070181 - DATA: 31/07/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010034/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA [...]
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80.000,00 |
33.835,68 |
33.835,68 |
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