Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06080007 - DATA: 04/08/2023
MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CADASTRO UNICO, PAR [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 06080006 - DATA: 04/08/2023
JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORTA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 06080005 - DATA: 04/08/2023
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 06080004 - DATA: 04/08/2023
FRANCISCO SAIDE FARIAS DE ANDRADE 62334883387
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA A SENHORAANA LICE GOMES DE SOUSA, PORTADORA DO RG 8446985, NO TRECHO DE IPU/CE A BRASILIA/DF, [...]
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495,00 |
495,00 |
495,00 |
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EMPENHO: 01080019 - DATA: 04/08/2023
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IP [...]
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58.130,98 |
58.130,98 |
58.130,98 |
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EMPENHO: 01080017 - DATA: 04/08/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE [...]
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76.584,18 |
76.584,18 |
76.584,18 |
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EMPENHO: 01080125 - DATA: 04/08/2023
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/2023 DE 04 DE AGOSTO DE 2023, OBJETO: A CONCRETIZAÇÃO DE PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERI [...]
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18.110,00 |
18.110,00 |
18.110,00 |
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EMPENHO: 01080124 - DATA: 04/08/2023
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/2023 DE 04 DE AGOSTO DE 2023, OBJETO: A CONCRETIZAÇÃO DE PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERIA. [...]
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9.110,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080023 - DATA: 04/08/2023
JOAO PAULO FERRO PEREIRA
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PAULO FERRO PEREIRA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , PARA VIAJAR A CIDADE DE VAR [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 01080018 - DATA: 04/08/2023
MARIA ELIZABETE ALVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE REFERENTE AO ITBI/2023 NO VALOR DE 1.400,00, QUE POR SER USUCAPIÃO NÃO N [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 01080011 - DATA: 03/08/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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516,00 |
516,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080011 - DATA: 03/08/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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387,00 |
387,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080009 - DATA: 03/08/2023
ALFREDO ALVES FONTELES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
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1.261,98 |
1.261,98 |
1.261,98 |
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EMPENHO: 03080003 - DATA: 03/08/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE J [...]
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2.735,39 |
2.735,39 |
2.735,39 |
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EMPENHO: 02080002 - DATA: 03/08/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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387,00 |
387,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080016 - DATA: 03/08/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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387,00 |
387,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080015 - DATA: 03/08/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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387,00 |
387,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080013 - DATA: 03/08/2023
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
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942,38 |
942,38 |
942,38 |
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EMPENHO: 04080012 - DATA: 03/08/2023
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
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990,74 |
990,74 |
990,74 |
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EMPENHO: 04080011 - DATA: 03/08/2023
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
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366,25 |
366,25 |
366,25 |
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EMPENHO: 04080010 - DATA: 03/08/2023
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
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2.030,88 |
2.030,88 |
2.030,88 |
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EMPENHO: 04080009 - DATA: 03/08/2023
OCULARE CENTRO OFTALMOLOGICO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A APLICAÇÃO DE INJEÇÃO NO OLHO DA PACIENTE MARIA IRANIR VIEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, AUTORI [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 06080011 - DATA: 03/08/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
129,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080010 - DATA: 03/08/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
129,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080009 - DATA: 03/08/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
129,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080008 - DATA: 03/08/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
129,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080022 - DATA: 03/08/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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130,00 |
130,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080016 - DATA: 03/08/2023
ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DA ALEGRIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇONFECÇÃO DE 130 UNIDADES DE BULES DE ARGILA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
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EMPENHO: 01080012 - DATA: 03/08/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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387,00 |
387,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080010 - DATA: 03/08/2023
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RENOMADA DUPLA ZEZÉ DE CAMARGO & LUCIANO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DE EMANCIPA [...]
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500.000,00 |
500.000,00 |
250.000,00 |
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