Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080063 - DATA: 09/08/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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5.875,00 |
5.875,00 |
5.875,00 |
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EMPENHO: 01080064 - DATA: 09/08/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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1.062,50 |
1.062,50 |
1.062,50 |
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EMPENHO: 01080048 - DATA: 09/08/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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32,50 |
32,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080059 - DATA: 09/08/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFOR [...]
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113,50 |
113,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080032 - DATA: 09/08/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, [...]
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 01080034 - DATA: 09/08/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 01080043 - DATA: 09/08/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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19,50 |
19,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080054 - DATA: 09/08/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CO [...]
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113,50 |
113,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080040 - DATA: 09/08/2023
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE EQUIPAMENOS DE SOM(MESA DE ÁUDIO, 01(UM) MICROFONE, 01(UM) PEDESTAL COM 02(DUAS) CAIXAS NO TRIPÉ(0 1 CAIXA PAS [...]
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2.760,00 |
2.760,00 |
2.760,00 |
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EMPENHO: 01080044 - DATA: 09/08/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM [...]
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61,50 |
61,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080055 - DATA: 09/08/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVEN [...]
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113,50 |
113,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080042 - DATA: 09/08/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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26,00 |
26,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080052 - DATA: 09/08/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFO [...]
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113,50 |
113,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080031 - DATA: 09/08/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E S [...]
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69,20 |
69,20 |
69,20 |
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EMPENHO: 01080041 - DATA: 09/08/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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26,00 |
26,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080053 - DATA: 09/08/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEG [...]
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113,50 |
113,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080012 - DATA: 08/08/2023
F H V FREIRE ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PO 06 KG TIPO 9ABC) COM VALIDADE DE 01 ANO DESTINADOS A E.M.E.B. MARIA VALDEMIRA COELHO NESTE MUNICIP [...]
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580,00 |
580,00 |
580,00 |
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EMPENHO: 03080013 - DATA: 08/08/2023
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA OCUPANTEDO CARGO DE PROFESORA EFETIVA, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03080014 - DATA: 08/08/2023
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 10 DE AGOST [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 04080020 - DATA: 08/08/2023
OFTALMOCLINICALUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA P [...]
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18.411,30 |
18.411,30 |
18.411,30 |
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EMPENHO: 04080021 - DATA: 08/08/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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12.101,55 |
12.101,55 |
12.101,55 |
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EMPENHO: 04080023 - DATA: 08/08/2023
VANDA LUCIA DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORTE E COSTURA COM A CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE CAMPOS CIRURGICOS, LENÇÕIS, LENÇÕIS LUVAS, CAMIS [...]
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6.715,00 |
6.715,00 |
6.715,00 |
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EMPENHO: 04080024 - DATA: 08/08/2023
CLINICA DE OLHOS DAMIAO ALVES DE AQUINO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA DE ANTIANGIOGÊNICO NO PACIENTE JOSE ROBERTO ARAUJO FARIA [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 04080025 - DATA: 08/08/2023
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A MARACANAU, NO DIA 09 DE [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 04080034 - DATA: 08/08/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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178,00 |
178,00 |
178,00 |
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EMPENHO: 06080024 - DATA: 08/08/2023
LEILA MARIA MARTINS MAGALHAES
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , LEILA MARIA MARTINS MAGALHAES, OCUPANTE DO CARGO DE RECEPCIONISTA, PARA VIAJAR A FORTALE [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 06080025 - DATA: 08/08/2023
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTE [...]
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1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 01080030 - DATA: 08/08/2023
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB.
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCA AMBIETAL CONFORME DAM EM ANEXO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
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1.520,59 |
1.520,59 |
1.520,59 |
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EMPENHO: 01080065 - DATA: 08/08/2023
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ACONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJ [...]
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9.910,00 |
9.910,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080066 - DATA: 08/08/2023
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ACONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJ [...]
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31.000,00 |
31.000,00 |
0,00 |
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