Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04010040 - DATA: 02/01/2023
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXER [...]
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230.000,00 |
230.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010039 - DATA: 02/01/2023
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXER [...]
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57.905,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010038 - DATA: 02/01/2023
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXER [...]
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895.015,00 |
376.853,78 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010037 - DATA: 02/01/2023
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXER [...]
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228.160,00 |
154.238,38 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010034 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
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110.308,00 |
110.308,00 |
110.308,00 |
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EMPENHO: 04010033 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
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785.025,00 |
785.025,00 |
634.042,56 |
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EMPENHO: 04010031 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
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822.434,00 |
619.673,06 |
492.498,56 |
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EMPENHO: 04010030 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
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2.897.428,00 |
2.285.134,09 |
2.285.134,09 |
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EMPENHO: 04010029 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
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3.588.409,00 |
2.577.094,62 |
2.201.949,95 |
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EMPENHO: 04010028 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
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2.884.355,00 |
2.589.328,34 |
2.589.328,34 |
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EMPENHO: 04010027 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
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277.704,00 |
277.704,00 |
277.704,00 |
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EMPENHO: 04010026 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
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1.793.594,00 |
1.336.901,84 |
1.336.901,84 |
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EMPENHO: 04010016 - DATA: 02/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORR [...]
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3.500,00 |
878,79 |
878,79 |
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EMPENHO: 04010015 - DATA: 02/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORR [...]
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12.000,00 |
2.789,49 |
2.789,49 |
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EMPENHO: 04010008 - DATA: 02/01/2023
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010007 - DATA: 02/01/2023
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010006 - DATA: 02/01/2023
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010005 - DATA: 02/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
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120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
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EMPENHO: 04010004 - DATA: 02/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
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100.000,00 |
86.868,56 |
86.868,56 |
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EMPENHO: 04010003 - DATA: 02/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
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50.000,00 |
22.996,93 |
22.996,93 |
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EMPENHO: 04010002 - DATA: 02/01/2023
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
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2.000,00 |
448,50 |
448,50 |
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EMPENHO: 04010001 - DATA: 02/01/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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25.000,00 |
8.099,87 |
7.984,12 |
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EMPENHO: 06010055 - DATA: 02/01/2023
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SE [...]
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18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
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EMPENHO: 06010047 - DATA: 02/01/2023
PEDRO ALVES MOREIRA
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E 4° A [...]
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1.017,00 |
1.017,00 |
1.017,00 |
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EMPENHO: 06010018 - DATA: 02/01/2023
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DEC [...]
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130.000,00 |
105.330,33 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010015 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICI [...]
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150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
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EMPENHO: 06010013 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERC [...]
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81.195,00 |
44.410,00 |
44.410,00 |
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EMPENHO: 06010012 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANC [...]
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885.553,00 |
743.629,45 |
743.629,45 |
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EMPENHO: 06010011 - DATA: 02/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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20.542,00 |
12.434,87 |
12.434,87 |
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EMPENHO: 06010010 - DATA: 02/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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64.517,00 |
41.049,60 |
41.049,60 |
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