Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010013 - DATA: 02/01/2023
MINISTERIO DA FAZENDA
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
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406.000,00 |
281.170,89 |
281.170,89 |
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EMPENHO: 02010024 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
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EMPENHO: 02010036 - DATA: 02/01/2023
FRANCISCO ARISTON MARTINS DE OLIVEIRA
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O CENTRO DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, LOCALIZADO A RUA PADRE M [...]
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7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
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EMPENHO: 02010037 - DATA: 02/01/2023
MARIANA ALVES DE PAIVA
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO, NA LOCALIDADE DE MARRUAS DOS PAIVAS, [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 02010038 - DATA: 02/01/2023
FRANCISCO IELTSEN ARAUJO DE OLIVEIRA
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO EM A [...]
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4.507,02 |
4.507,02 |
4.507,02 |
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EMPENHO: 02010039 - DATA: 02/01/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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387,00 |
387,00 |
387,00 |
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EMPENHO: 02010040 - DATA: 02/01/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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387,00 |
387,00 |
387,00 |
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EMPENHO: 02010042 - DATA: 02/01/2023
WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SE [...]
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21.600,00 |
21.600,00 |
21.600,00 |
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EMPENHO: 02010043 - DATA: 02/01/2023
DATA BUSINESS SOFTWARE TECNOL INFORMAÇÃO LTDA ME
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS PAR [...]
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2.948,79 |
2.948,79 |
2.948,79 |
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EMPENHO: 04010001 - DATA: 02/01/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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25.000,00 |
8.099,87 |
7.984,12 |
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EMPENHO: 04010002 - DATA: 02/01/2023
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
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2.000,00 |
448,50 |
448,50 |
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EMPENHO: 04010003 - DATA: 02/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
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50.000,00 |
22.996,93 |
22.996,93 |
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EMPENHO: 04010004 - DATA: 02/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
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100.000,00 |
86.868,56 |
86.868,56 |
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EMPENHO: 04010005 - DATA: 02/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
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120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
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EMPENHO: 04010006 - DATA: 02/01/2023
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010007 - DATA: 02/01/2023
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010008 - DATA: 02/01/2023
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010015 - DATA: 02/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORR [...]
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12.000,00 |
2.789,49 |
2.789,49 |
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EMPENHO: 04010016 - DATA: 02/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORR [...]
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3.500,00 |
878,79 |
878,79 |
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EMPENHO: 04010026 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
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1.793.594,00 |
1.336.901,84 |
1.336.901,84 |
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EMPENHO: 04010027 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
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277.704,00 |
277.704,00 |
277.704,00 |
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EMPENHO: 04010028 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
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2.884.355,00 |
2.589.328,34 |
2.589.328,34 |
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EMPENHO: 04010029 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
|
3.588.409,00 |
2.577.094,62 |
2.201.949,95 |
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EMPENHO: 04010030 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
|
2.897.428,00 |
2.285.134,09 |
2.285.134,09 |
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EMPENHO: 04010031 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
|
822.434,00 |
619.673,06 |
492.498,56 |
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EMPENHO: 04010033 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
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785.025,00 |
785.025,00 |
634.042,56 |
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EMPENHO: 04010034 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
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110.308,00 |
110.308,00 |
110.308,00 |
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EMPENHO: 04010037 - DATA: 02/01/2023
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXER [...]
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228.160,00 |
154.238,38 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010038 - DATA: 02/01/2023
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXER [...]
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895.015,00 |
376.853,78 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010039 - DATA: 02/01/2023
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXER [...]
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57.905,00 |
0,00 |
0,00 |
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