Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06010005 - DATA: 02/01/2023
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ASSIS [...]
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1.200,00 |
150,84 |
150,84 |
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EMPENHO: 06010003 - DATA: 02/01/2023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
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8.000,00 |
5.191,04 |
5.191,04 |
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EMPENHO: 06010002 - DATA: 02/01/2023
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
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3.000,00 |
459,00 |
459,00 |
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EMPENHO: 06010001 - DATA: 02/01/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
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12.000,00 |
3.556,67 |
3.556,67 |
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EMPENHO: 06010061 - DATA: 02/01/2023
A. A. D. FARIAS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DA PROTEÇ [...]
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9.300,00 |
9.300,00 |
9.300,00 |
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EMPENHO: 06010054 - DATA: 02/01/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
129,00 |
129,00 |
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EMPENHO: 06010053 - DATA: 02/01/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
129,00 |
129,00 |
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EMPENHO: 06010052 - DATA: 02/01/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
129,00 |
129,00 |
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EMPENHO: 06010051 - DATA: 02/01/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
129,00 |
129,00 |
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EMPENHO: 06010050 - DATA: 02/01/2023
BRUNA NAGILA DE CARVALHO LIMA FARIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUN [...]
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8.760,00 |
8.760,00 |
8.760,00 |
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EMPENHO: 06010048 - DATA: 02/01/2023
FRANCISCA NUBIA DE SOUSA ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇOES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE JUNTO A SECRETAR [...]
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2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
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EMPENHO: 06010017 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO [...]
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24.223,00 |
24.223,00 |
24.223,00 |
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EMPENHO: 06010016 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO [...]
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6.713,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010014 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO [...]
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125.976,00 |
77.763,00 |
77.763,00 |
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EMPENHO: 06010006 - DATA: 02/01/2023
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ASSIS [...]
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2.200,00 |
367,47 |
367,47 |
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EMPENHO: 06010004 - DATA: 02/01/2023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO [...]
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3.000,00 |
1.721,13 |
1.721,13 |
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EMPENHO: 07010001 - DATA: 02/01/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO DO DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
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3.112,00 |
55,00 |
55,00 |
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EMPENHO: 01010177 - DATA: 02/01/2023
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM [...]
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7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
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EMPENHO: 01010172 - DATA: 02/01/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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130,00 |
130,00 |
130,00 |
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EMPENHO: 01010067 - DATA: 02/01/2023
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO DECORR [...]
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89.184,00 |
60.813,56 |
0,00 |
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EMPENHO: 01010046 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO D [...]
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260.181,00 |
195.806,00 |
195.806,00 |
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EMPENHO: 01010044 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
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650.106,00 |
553.048,55 |
507.798,88 |
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EMPENHO: 01010032 - DATA: 02/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINI [...]
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82.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01010029 - DATA: 02/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANT [...]
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2.000,00 |
330,55 |
330,55 |
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EMPENHO: 01010014 - DATA: 02/01/2023
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE INFRA [...]
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60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01010005 - DATA: 02/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.
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1.400.000,00 |
916.420,06 |
916.420,06 |
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EMPENHO: 01010004 - DATA: 02/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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400.000,00 |
331.193,52 |
300.051,38 |
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EMPENHO: 01010001 - DATA: 02/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
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202,81 |
202,81 |
202,81 |
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EMPENHO: 01010167 - DATA: 02/01/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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387,00 |
387,00 |
387,00 |
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EMPENHO: 01010163 - DATA: 02/01/2023
ASSOCIAÇÃO FILARMÔNICA ANTONIO FREIRE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO Nº 007/2022, COM CONCESSÃO DE APOIO À INSTITUIÇÃO FILARMONICA ANTONIO FREIRE, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO IN [...]
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35.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
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