Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01010157 - DATA: 05/01/2023
LUIZ RODRIGUES TORRES
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, LOCALIZADA NA RUA D [...]
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15.624,00 |
10.416,00 |
9.114,00 |
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EMPENHO: 01010063 - DATA: 05/01/2023
FRANCISCO ASSIS LIRA FILHO
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE TRATORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ARAÇÃO E GRADEAÇÃO DE TERRA DE AGRICULTORES DO PROGRAMA FAZENDA PRODUTIVA [...]
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17.600,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
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EMPENHO: 01010165 - DATA: 04/01/2023
AMSTHERDAN BARROS ALVES
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE IPU-CE DE ACORDO C [...]
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17.325,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
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EMPENHO: 04010024 - DATA: 04/01/2023
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DAS FARMACIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IPU REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.
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1.000,17 |
1.000,17 |
1.000,17 |
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EMPENHO: 01010016 - DATA: 04/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
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189,87 |
189,87 |
189,87 |
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EMPENHO: 01010122 - DATA: 03/01/2023
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇAO DE AGENDAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04010032 - DATA: 03/01/2023
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04010020 - DATA: 03/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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796.296,00 |
497.624,41 |
497.624,40 |
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EMPENHO: 04010019 - DATA: 03/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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183.016,00 |
111.541,13 |
111.541,13 |
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EMPENHO: 04010018 - DATA: 03/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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21.870,00 |
21.870,00 |
21.869,99 |
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EMPENHO: 04010017 - DATA: 03/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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77.531,00 |
48.883,31 |
48.883,30 |
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EMPENHO: 01010185 - DATA: 02/01/2023
ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TER [...]
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40.084,00 |
23.904,00 |
23.904,00 |
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EMPENHO: 01010184 - DATA: 02/01/2023
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS).
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20.000,00 |
12.980,00 |
12.980,00 |
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EMPENHO: 01010176 - DATA: 02/01/2023
FTM FARIAS ARAGÃO ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPI [...]
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16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
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EMPENHO: 01010160 - DATA: 02/01/2023
ISMAEL PEREIRA PINTO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E 4 [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 01010066 - DATA: 02/01/2023
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXE [...]
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7.195,00 |
6.815,39 |
0,00 |
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EMPENHO: 01010043 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCE [...]
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686.243,00 |
584.224,00 |
584.224,00 |
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EMPENHO: 01010030 - DATA: 02/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO [...]
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112.742,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01010028 - DATA: 02/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECO [...]
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8.000,00 |
1.279,04 |
1.279,04 |
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EMPENHO: 01010010 - DATA: 02/01/2023
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DO GABINETE DO PREFEIT [...]
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15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01010188 - DATA: 02/01/2023
DATA BUSINESS SOFTWARE TECNOL INFORMAÇÃO LTDA ME
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS PAR [...]
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3.440,10 |
3.440,10 |
3.440,10 |
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EMPENHO: 01010173 - DATA: 02/01/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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516,00 |
516,00 |
516,00 |
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EMPENHO: 01010085 - DATA: 02/01/2023
MINISTERIO DA FAZENDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DA UNIÃO-DADOS DO IMOVEL: NBP DE N° 01024011, LO [...]
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890,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01010068 - DATA: 02/01/2023
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAME [...]
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103.610,00 |
51.434,92 |
0,00 |
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EMPENHO: 01010048 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICI [...]
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33.469,00 |
24.749,60 |
24.749,60 |
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EMPENHO: 01010047 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRE [...]
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775.460,00 |
646.848,85 |
646.848,85 |
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EMPENHO: 01010031 - DATA: 02/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINI [...]
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41.340,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01010015 - DATA: 02/01/2023
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMIN [...]
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13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01010008 - DATA: 02/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN [...]
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90.000,00 |
55.213,54 |
55.213,54 |
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EMPENHO: 01010055 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO [...]
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50.147,00 |
48.750,00 |
48.750,00 |
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